Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.01.2024/Pykälä 4

9000 Tekninensuunnittelu

Ta 2023

Toteutunut 2023

Ta-Tot.2023

Tot%

Toteutunut 2022

TP2022

Tuotot

0

5 161

-5 161

*****

548

580

Kulut

-334 800

-259 227

-75 573

77,4

-250 083

-296 520

Netto

-334 800

-254 066

-80 734

75,9

-249 536

-295 940

9100 Kiinteistöt

Tuotot

3 596 290

3 369 297

226 993

93,7

3 498 399

3 814 985

Kulut

-2 343 380

-2 109 166

-234 214

90,0

-1 966 116

-2 268 612

Netto

1 252 910

1 260 131

-7 221

100,6

1 532 283

1 546 374

9200 Liikenneväylät

Tuotot

0

4 326

-4 326

*****

620

840

Kulut

-383 860

-380 966

-2 894

99,2

-375 854

-457 103

Netto

-383 860

-376 639

-7 221

98,1

-375 234

-456 263

9300 Kärkölän Vesi

Tuotot

1 097 000

886 949

210 051

80,9

824 260

1 145 006

Kulut

-675 890

-1 120 953

445 063

165,8

-740 658

-840 625

Netto

421 110

-234 003

655 113

-55,6

83 602

304 381

9400 Sisäinen palvelutuotanto

Tuotot

1 231 360

1 025 894

205 466

83,3

1 069 678

1 196 824

Kulut

-1 436 270

-1 342 639

-93 631

93,5

-1 206 186

-1 346 571

Netto

-204 910

-316 745

111 835

154,6

-136 508

-149 746

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot

5 924 650

5 291 627

633 023

89,3

5 393 505

6 158 235

Kulut

-5 174 200

-5 212 950

38 750

100,7

-4 538 897

-5 209 430

Netto

750 450

78 677

671 773

10,5

854 608

948 804