Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.10.2025/Pykälä 211

Kunnanhallitus 27.10.2025 § 211  

96/02.02.02/2025  

Valmistelija kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2128

Liitteenä on osavuosikatsaus, joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1.–30.9.2025. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

Tilikauden tulos on syyskuun 2025 lopussa 203 016 euroa alijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 77 % ja toimintakulujen 74 %.

Syyskuun lopun tilanteeseen perustuvan ennusteen mukaan Kärkölän kunnalle vuonna 2025 tilitettävät verotulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Vuoden 2025 talousarviossa verotulojen ennakoitiin olevan 11 477 000 euroa. Kuntaliiton uuden laskelman mukainen verotulokertymä vuodelle 2025 on 10 417 000 euroa. Verotuloennusteen vähennys talousarvion tasoon on 1 060 000 euroa.

Kuntaliiton viimeisimmän laskelman mukaan Kärkölän kunnan valtionosuuksien kertymä toteutunee vuonna 2025 noin 120 000 € talousarviossa ennakoitua suurempana.

Kunnan suuret investoinnit saatiin valmiiksi vuonna 2024, johon perustuen lainamäärän kasvun ennakoitiin pysähtyvän. Tästä johdettuna lainojen lyhennysten laskettiin pienentävän pitkäaikaisten lainojen kokonaismäärää. Kunnanvaltuusto päätti 26.5.2025 myöntää 750 000 euron lisämäärärahan Kärkölän Veden vesisäiliön rakentamiseen, joka investointina edellyttää uuden talousarviolainan nostamista.

Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 323 763 euroa ja tilikauden tulos on 1 321 237 euroa alijäämäinen. Talousarvion mukaiset poistot ovat 2025 vuonna 1 645 000 euroa.

Talousarvion mukaiset investointien nettomenot ovat 2 185 000 euroa. Syyskuun loppuun mennessä investointimenoja on toteutunut 606 355 euroa.

Esittelijä kunnanhallitus

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnan osavuosikatsauksen 1.1. - 30.9.2025 tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto