Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.10.2025/Pykälä 194

Kunnanhallitus 13.10.2025 § 194  

136/02.02.00/2025  

Valmistelija kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi, puh. 044 770 2128

kunnanjohtaja eija.liikamaa@karkola.fi, puh. 044 770 2077

Kunnan talouden tilanne

Kärkölän kunnan taloudellinen tilanne on edelleen heikko. Valtionosuuksien ja verotulojen ennakoitu väheneminen aiheuttaa mittavat säästöpaineet kunnan talouteen. Valtiovarainministeriön ennakkolaskelman 23.9.2025 mukaan Kärkölän kunnan valtionosuusien arvioidaan olevan vuonna 2026 noin 465 600 euroa, mikä on noin 593 300 euroa vähemmän kuin vuonna 2025. Verotulojen vuodelle 2026 ennakoidaan olevan noin

11 miljoonaa euroa.

Kuntien tehtävät laajenivat vuoden 2025 alusta TE-uudistuksen myötä. Uudistuksessa kunnille ja kuntien yhteistoiminta-alueille siirtyi vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä, ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennettiin. Kunnan tuleviin valtionosuuksiin vaikuttavat sote-uudistukseen liittyvät leikkaukset ja edellä mainittu TE-uudistus. TE-palveluiden järjestämiseen saadaan kohdennettua valtionosuutta, mutta saatu valtionosuus ei kata kaikkia uudistuksesta aiheutuneita kuluja. Lisäksi työllisyys laski koko maassa vuonna 2024 ja laskun odotetaan jatkuvan vielä vuonna 2025. Lakisääteisten työllisyyspalveluiden maksuosuus isäntäkunta Hollolalle vuonna 2026 on 478 000 euroa sekä kunnan osuus työmarkkinatukien kuntaosuuksista

600 000 euroa.

Vuonna 2026 merkittävimmät talouden suunnittelun liittyvät tekijät ovat tuleviin valtionosuuksiin liittyvä epävarmuus ja Kunta- ja hyvinvointialan uuden työ- ja virkaehtosopimuksen kustannusvaikutukset.

Talouden vakauttamistoimenpiteet

Kunnanhallitus on käynnistänyt 1.9.2025 (§ 175 ) yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettelyn vaikutukset talousarvioon eivät ole vielä tiedossa, joten ne esitetään talousarvioon ennen kunnanhallituksen seuraavaa käsittelyä. Yhteistoimintamenettelyn myötä on tunnistettu myös muita mahdollisia säästökohteita.

Talousarviovalmistelussa on pyritty löytämään säästöjä sekä mahdollisuuksia tuottojen lisäämiseksi esimerkiksi hanketoiminnan avulla. Kunnanhallituksen toimialalle haetaan mm. koko työyhteisöä koskevaa rahoitusta työsuojelurahastolta työyhteisövalmennukseen.

Muita tunnistettuja säästöjä, jotka eivät sisälly vielä kaikilta osin talousarvioesitykseen:

        ICT- ja atk-palvelut -10 000 euroa

        Palveluiden ostot; konsulttipalvelut, talous- ja palkanlaskenta yhteenäs  -150 000 euroa

        MTM-messut -60 000 euroa (lisätty jo esitykseen)

        Verotulojen kasvu +170 000 euroa (lisätty jo esitykseen)

        Hankeavustukset +150 000 euroa (lisätty jo esitykseen)

        Muut tulonlisäykset +20 000 euroa

Kunta on hakenut vuodelle 2025 harkinnanvaraista valtionosuutta 770 000 euroa kuluvan vuoden alijäämän kattamiseksi.

Talousarvion laadinta

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 16.6.2025 (§ 138) vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaohjeista.

Keskushallinto vastaa kunnan hallinnon palveluista ja lakisääteisistä tehtävistä, jotka muodostuvat useista eri kokonaisuuksista. Keskushallinnon toimialaan kuuluvat kunnan yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut.

Lisäksi keskushallinto hoitaa elinvoima- ja elinkeinopalvelut, kotoutumisen ja maahanmuuttopalvelut, työllisyyden edistämisen sekä varautumisen ja valmiussuunnittelun. Muita tehtäviä ovat pieneläinten talteenotto ja työllisyyden hoito, jota toteutetaan Päijät-Hämeen työllisyysalueella, vastuukuntana Hollola.

Keskushallinto vastaa myös joukkoliikennepalveluista yhteistyössä Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan kanssa, maaseutupalveluista Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella (Asikkala). 

Kunnan strategisten tavoitteiden pohjalta asetetaan toimialoittain sitovat tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamisen toimenpiteet ja vastuutahot sekä toteutumisen seurantaan mittarit.

Kunnanhallituksen strategiset tavoitteet ja toteutumisen mittarit vuodelle 2026 ovat esitetty yksityiskohtaisesti liitteenä olevassa kunnanhallituksen toimialan talousarvioesityksessä vuodelle 2026.

Esittelijä kunnanjohtaja Eija Liikamaa

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanhallituksen toimialan vuoden 2026 talousarvioesityksen ja strategiset tavoitteet.

Lisäksi kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan ja kehittämisasiantuntijan tekemään kunnanhallituksen toimialan talousarvioesitykseen mahdolliset yhteistoimintamenettelyn aiheuttamat muutokset.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jakelu hallinto- ja talousjohtaja

 kehittämisasiantuntija