Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.03.2025/Pykälä 38

Kunnanhallitus 10.03.2025 § 38  

397/02.06.01/2024  

Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus.

Liitteessä on kuvattu kunnanhallituksen toimialan tuottamista palveluista keskeiset huomiot vuodelta 2024, palvelujen tuottamisen tilastotietoa sekä keskeiset tilinpäätöstiedot.

Toimialan toimintatuotot ylittyivät 142 230 euroa ja toimintakulut ylittyivät 181 751 euroa suhteessa talousarvion lukuihin. Toimintatuottojen ylitys perustuu erityisesti kunnan kokoon suhteutettuna hyvään onnistumiseen hankerahoitushauissa, joita toimialalle kohdentui 119 000 euroa. Myös kunnan tonttien myynnissä onnistuttiin talousarviossa asetettua tavoitetta paremmin.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ylittyivät 25 415 euroa ja palvelujen ostot 23 366 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintamenot alittuivat 3 661 euroa. Avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin 76 361 euroa talousarviossa varattua enemmän ja muita avustuksia yhteisöille 44 202 varattua vähemmän. Muiden toimintakulujen osalta rakennusten ja huoneistojen sisäiset vuokrat ylittyivät 129 536 euroa ja koneiden ja laitteiden vuokrissa talousarviovaraus alitettiin 20 396 euroa.

Keskushallinnon vastuualueen toimintatuotot ylittyivät yhteensä 147 416 euroa, josta merkittävimmän osan muodostaa hanketulot.

Keskushallinnon toimintakulut ylittyivät 201 909 eurolla. Toimintakulut ylittyivät verrattuna talousarvioon palkkojen jaksotuksissa 16 983 euroa, ICT-palveluissa 21 836 euroa, työterveyshuollon palveluissa 59 032 euroa. Keskushallinnon toimistopalveluihin on kohdennettu talousarviossa varattua enemmän palvelukeskuksen toimialojen yhteisiä kustannuksia sekä joukkoliikenteen kustannuksia.

Elinvoiman palvelujen toimintatuotot ylittyivät 3 206 euroa ja toimintakulut ylittyivät 15 513 euroa. Henkilöstökulut alittuivat 75 068 euroa ja palvelujen ostot 24 726 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 4 379 euroa ja avustukset 31 660 euroa sekä muut toimintakulut (sisäiset vuokrat) ylittyivät 79 468 euroa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kulut, sisältäen ympäristöterveyden-huollon palvelut alittuivat 55 917 euroa. Palvelujen käyttö on ollut vähäisempää kuin talousarviota tehdessä on arvioitu.

Maaseututoimen tuotot jäivät 8 392 euroa talousarviosta. Toimintakulut ylittyivät 20 046 euroa, josta merkittävin osa on Maanmittauslaitokselta ostettuja asiantuntijapalveluita, joihin ei ollut riittävää määrärahavarausta.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää liitteenä olevan kunnanhallituksen toimialan toimintakertomuksen ja tiedot vuodelta 2024 kunnan tilinpäätökseen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto