RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.01.2024/Pykälä 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti ja tuloslaskelma tammi - marraskuu 2023
Kunnanhallitus 08.01.2024 § 5
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
3000 Keskushallinto | Ta 2023 | Toteutunut 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Toteutunut 2022 | TP2022 |
Tuotot | 33 550 | 113 585 | -80 035 | 338,6 | 87 177 | 169 913 |
Kulut | -1 307 905 | -1 186 998 | -120 907 | 90,8 | -1 009 223 | -1 148 206 |
Netto | -1 274 355 | -1 073 413 | -200 942 | 84,2 | -922 046 | -978 293 |
3100 Elinvoima |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 110 000 | 96 040 | 13 960 | 87,3 | 73 793 | 96 862 |
Kulut | -754 350 | -611 909 | -142 441 | 81,1 | -781 241 | -881 987 |
Netto | -644 350 | -515 869 | -128 481 | 80,1 | -707 447 | -785 124 |
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -168 200 | -168 200 | 0 | 100,0 | -15 663 011 | -16 901 034 |
Netto | -168 200 | -168 200 | 0 | 100,0 | -15 663 011 | -16 901 034 |
5000 Maaseututoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 30 700 | 13 159 | 17 541 | 42,9 | 0 | 8 282 |
Kulut | -47 200 | -7 234 | -39 966 | 15,3 | 3 384 | -27 481 |
Netto | -16 500 | 5 925 | -22 425 | -35,9 | 3 384 | -19 199 |
6200 Palo ja pelastustoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -433 120 | -472 558 |
Netto | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -433 120 | -472 558 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 174 250 | 222 784 | -48 534 | 127,9 | 160 971 | 275 057 |
Kulut | -2 277 655 | -1 974 341 | -303 314 | 86,7 | -17 883 211 | -19 431 265 |
Netto | -2 103 405 | -1 751 557 | -351 848 | 83,3 | -17 722 240 | -19 156 208 |
Tuloslaskelma tammi-marraskuu 2023
| Ta 2023 | Toteutunut 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Toteutunut 2022 | TP2022 |
Toimintatuotot | 6 672 680 | 6 071 751 | 600 929 | 91,0 | 6 121 830 | 7 060 259 |
Myyntituotot | 2 741 690 | 2 310 822 | 430 868 | 84,3 | 2 182 290 | 2 686 690 |
Maksutuotot | 247 500 | 178 938 | 68 562 | 72,3 | 203 709 | 232 710 |
Tuet ja avustukset | 267 980 | 448 032 | -180 052 | 167,2 | 402 316 | 494 024 |
Muut toimintatuotot | 3 415 510 | 3 133 960 | 281 550 | 91,8 | 3 333 515 | 3 646 835 |
Toimintakulut | -16 566 136 | -15 368 158 | -1 197 978 | 92,8 | -30 262 657 | -33 379 490 |
Henkilöstökulut | -7 207 613 | -6 542 870 | -664 743 | 90,8 | -6 260 734 | -6 962 234 |
Palkat ja palkkiot | -5 841 610 | -5 258 637 | -582 973 | 90,0 | -4 846 013 | -5 404 986 |
Henkilösivukulut | -1 366 003 | -1 284 232 | -81 771 | 94,0 | -1 414 721 | -1 557 249 |
Eläkekulut | -1 153 705 | -1 093 198 | -60 507 | 94,8 | -1 242 867 | -1 369 157 |
Muut henkilösivukulut | -212 298 | -191 035 | -21 263 | 90,0 | -171 854 | -188 091 |
Palvelujen ostot | -4 135 320 | -4 028 473 | -106 847 | 97,4 | -19 430 078 | -21 404 692 |
Asiakaspalvelujen ostot | -628 370 | -398 314 | -230 056 | 63,4 | -15 763 165 | -17 008 106 |
Muiden palvelujen ostot | -3 506 950 | -3 630 159 | 123 209 | 103,5 | -3 666 912 | -4 396 586 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 665 190 | -1 575 550 | -89 640 | 94,6 | -1 363 675 | -1 514 901 |
Avustukset | -508 356 | -463 311 | -45 045 | 91,1 | -470 635 | -506 433 |
Muut toimintakulut | -3 049 657 | -2 757 955 | -291 702 | 90,4 | -2 737 536 | -2 991 230 |
Toimintakate | -9 893 456 | -9 296 407 | -597 049 | 94,0 | -24 140 827 | -26 319 231 |
Verotulot | 9 740 000 | 9 932 751 | -192 751 | 102,0 | 16 581 392 | 18 087 771 |
Valtionosuudet | 1 395 930 | 1 296 757 | 99 173 | 92,9 | 8 527 343 | 9 327 493 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 99 650 | -249 392 | 349 042 | -250,3 | 92 289 | 74 622 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0,0 | 0 | 11 585 |
Muut rahoitustuotot | 175 750 | 131 780 | 43 970 | 75,0 | 187 360 | 201 323 |
Korkokulut | -30 000 | -331 687 | 301 687 | 1 105,6 | -43 472 | -82 205 |
Muut rahoituskulut | -74 100 | -49 484 | -24 616 | 66,8 | -51 599 | -56 081 |
Vuosikate | 1 342 124 | 1 683 709 | -341 585 | 125,5 | 1 060 196 | 1 170 655 |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 504 750 | -1 332 790 | -171 960 | 88,6 | -1 141 541 | -1 268 444 |
Suunnitelman muk. poistot | -1 504 750 | -1 332 790 | -171 960 | 88,6 | -1 141 541 | -1 268 444 |
Tilikauden tulos | -162 626 | 350 920 | -513 546 | -215,8 | -81 345 | -97 789 |
Tilikauden ylijäämä (alij.) | -162 626 | 350 920 | -513 546 | -215,8 | -81 345 | -97 789 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ja tuloslaskelman.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|