Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 172

Kunnanhallitus 18.09.2023 § 172  

188/02.02.02/2023  

Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

 talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi, puh. 044-770 2113

Liitteenä on osavuosikatsaus, joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. - 30.6.2023. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

Tilikauden tulos on kesäkuun lopussa 585 000 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 50,7 % ja toimintakulujen 52,7 %.

Kesäkuun lopun ennusteen mukaan Kärkölän kunnalle tänä vuonna tilitettävät verotulot ylittyvät talousarvion tasosta noin 910 000 euroa. Valtionosuuksien arvioidaan ylittyvän noin 18 670 euroa talousarvion tasosta.

Verotulojen kertymä 30.6.2023 on 5 960 788 euroa, joka on 61,2 % talousarviosta ja 55,9 % tilinpäätösennusteesta. Verotuloja on kertynyt hyvin. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot ovat pudonneet huomattavasti, mutta eroa selittää hyvinvointialueuudistus, jonka myötä kunnan verotulot pienenevät tuloveroprosentin leikkauksen myötä.

Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 2 004 242 euroa ja tilikauden tulos on 499 492 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset poistot ovat 2023 vuonna 1 504 750 euroa.

Talousarvion mukaiset investointien nettomenot ovat 7 225 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointimenoja on toteutunut 655 412 euroa ja tuloja 1 217 373 euroa.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2023 tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto