RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 32
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - joulukuu ja tilinpäätösennuste 2021
Kunnanhallitus 21.02.2022 § 32
Valmistelija vs. kansliapäällikkö Lilli Peltonen 044 770 2036
3000 Keskushallinto | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 41 350 | 52 048 | 125,9 | 102 335 |
Kulut | -1 125 420 | -1 114 873 | 99,1 | -1 011 299 |
Netto | -1 084 070 | -1 062 825 | 98 | -908 964 |
|
|
|
|
|
3100 Elinvoima | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 297 850 | 284 972 | 95,7 | 162 858 |
Kulut | -1 046 670 | -960 930 | 91,8 | -681 156 |
Netto | -748 820 | -675 958 | 90,3 | -518 298 |
|
|
|
|
|
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edis | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 79 | ***** | 105 |
Kulut | -40 980 | -78 819 | 192,3 | -35 416 |
Netto | -40 980 | -78 740 | 192,1 | -35 311 |
|
|
|
|
|
4005 Sosiaali ja terveysmenot HYKY | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -16 331 730 | -16 312 203 | 99,9 | -14 586 732 |
Netto | -16 331 730 | -16 312 203 | 99,9 | -14 586 732 |
|
|
|
|
|
5000 Maaseututoimi | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 15 400 | 9483 | 61,6 | 21 493 |
Kulut | -49 140 | -43 952 | 89,4 | -43 842 |
Netto | -33 740 | -34 469 | 102,2 | -22 349 |
|
|
|
|
|
6200 Palo ja pelastustoimi | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -464 810 | -423 878 | 91,2 | -444 809 |
Netto | -464 810 | -423 878 | 91,2 | -444 809 |
|
|
|
|
|
Raportti yhteensä | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 354600 | 346 582 | 97,7 | 286 791 |
Kulut | -19 058 750 | -18 934 654 | 99,3 | -16 803 255 |
Netto | -18 704 150 | -18 588 073 | 99,4 | -16 516 464 |
Tilinpäätösennusteen tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu on liitteenä. Toteutumisvertailu on raportoitu 17.2.2022. On huomioitavaa, ettei toteutumisvertailussa ole mukana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lopullista maksuosuuden sisältämää palautusta, joka Kärkölän kunnan osalta on 783 800 €. Maksuosuuden palautuksessa on huomioitu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen ensihoidon jäsenkuntalaskutuksen oikaisu vuodelta 2018.
Toteutumisvertailussa ei ole kirjattu vuoden 2021 kaikkia poistoja. Poistoja kirjautuu tilinpäätöskirjauksissa arvioilta 60000 -75 000 €.
Ennusteen mukaan Kärkölän kunnan tilikauden 2021 tulos on suuruusluokaltaan 300 000 € ylijäämäinen.
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ja tilinpäätösennusteen.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|