RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 105
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi-lokakuu
Tekninen lautakunta 14.12.2021 § 105
Valmistelija kiinteistöpäällikkö tiina.mattila@karkola.fi puh. 044-770 2047
Tuotot/kulut € |
|
|
|
| 7.12.2021 |
| ||
Tammikuu-Lokakuu 2021 |
|
|
|
|
|
| ||
90 Tekninen lautakunta | ||||||||
Toimintakatetilit | ||||||||
Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue, Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Ta-Tot.2021 | Tot% | Toteutunut 2020 | TP2020 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
900 Tekninensuunnittelu |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9000 Tekninensuunnittelu |
|
|
|
|
|
|
| |
9000 Tekninen hallinto |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 2 500 | 317 | 2 183 | 12,7 | 542 | 542 |
| |
Kulut | -217 480 | -168 629 | -48 851 | 77,5 | -97 854 | -117 958 |
| |
Netto | -214 980 | -168 312 | -46 668 | 78,3 | -97 312 | -117 416 |
| |
9050 Tekninensuunnittelu |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 255 | 3 255 |
| |
Kulut | -112 000 | -11 060 | -100 940 | 9,9 | -15 523 | -20 166 |
| |
Netto | -112 000 | -11 060 | -100 940 | 9,9 | -12 268 | -16 911 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9000 Tekninensuunnittelu yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 2 500 | 317 | 2 183 | 12,7 | 3 797 | 3 797 |
| |
Kulut | -329 480 | -179 689 | -149 791 | 54,5 | -113 377 | -138 124 |
| |
Netto | -326 980 | -179 372 | -147 608 | 54,9 | -109 580 | -134 327 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
900 Tekninensuunnittelu yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 2 500 | 317 | 2 183 | 12,7 | 3 797 | 3 797 |
| |
Kulut | -329 480 | -179 689 | -149 791 | 54,5 | -113 377 | -138 124 |
| |
Netto | -326 980 | -179 372 | -147 608 | 54,9 | -109 580 | -134 327 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
910 Kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9100 Kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
| |
9100 Rakennetut kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 3 062 520 | 2 620 306 | 442 214 | 85,6 | 2 573 277 | 3 106 860 |
| |
Kulut | -1 985 150 | -1 511 228 | -473 922 | 76,1 | -1 503 458 | -1 977 209 |
| |
Netto | 1 077 370 | 1 109 078 | -31 708 | 102,9 | 1 069 818 | 1 129 651 |
| |
9110 Puistot |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 8 000 | 19 696 | -11 696 | 246,2 | 7 692 | 13 272 |
| |
Kulut | -106 340 | -96 596 | -9 744 | 90,8 | -74 730 | -90 348 |
| |
Netto | -98 340 | -76 900 | -21 440 | 78,2 | -67 038 | -77 077 |
| |
9120 Muut kiinteistöt ja alueet |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 184 700 | 190 180 | -5 480 | 103 | 891 | 182 797 |
| |
Kulut | -193 710 | -163 182 | -30 528 | 84,2 | -154 860 | -188 853 |
| |
Netto | -9 010 | 26 998 | -36 008 | -299,6 | -153 969 | -6 056 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9100 Kiinteistöt yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 3 255 220 | 2 830 182 | 425 038 | 86,9 | 2 581 860 | 3 302 929 |
| |
Kulut | -2 285 200 | -1 771 006 | -514 194 | 77,5 | -1 733 049 | -2 256 411 |
| |
Netto | 970 020 | 1 059 176 | -89 156 | 109,2 | 848 811 | 1 046 518 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
910 Kiinteistöt yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 3 255 220 | 2 830 182 | 425 038 | 86,9 | 2 581 860 | 3 302 929 |
| |
Kulut | -2 285 200 | -1 771 006 | -514 194 | 77,5 | -1 733 049 | -2 256 411 |
| |
Netto | 970 020 | 1 059 176 | -89 156 | 109,2 | 848 811 | 1 046 518 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
920 Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9200 Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
| |
9200 Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Kulut | -282 280 | -278 180 | -4 100 | 98,5 | -191 188 | -248 447 |
| |
Netto | -282 280 | -278 180 | -4 100 | 98,5 | -191 188 | -248 447 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9200 Liikenneväylät yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Kulut | -282 280 | -278 180 | -4 100 | 98,5 | -191 188 | -248 447 |
| |
Netto | -282 280 | -278 180 | -4 100 | 98,5 | -191 188 | -248 447 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
920 Liikenneväylät yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Kulut | -282 280 | -278 180 | -4 100 | 98,5 | -191 188 | -248 447 |
| |
Netto | -282 280 | -278 180 | -4 100 | 98,5 | -191 188 | -248 447 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
930 Kärkölän Vesi |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9300 Kärkölän Vesi |
|
|
|
|
|
|
| |
9300 Kärkölän Vesi |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 995 000 | 805 717 | 189 283 | 81 | 507 911 | 977 058 |
| |
Kulut | -475 640 | -514 364 | 38 724 | 108,1 | -406 270 | -504 928 |
| |
Netto | 519 360 | 291 353 | 228 007 | 56,1 | 101 641 | 472 129 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9300 Kärkölän Vesi yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 995 000 | 805 717 | 189 283 | 81 | 507 911 | 977 058 |
| |
Kulut | -475 640 | -514 364 | 38 724 | 108,1 | -406 270 | -504 928 |
| |
Netto | 519 360 | 291 353 | 228 007 | 56,1 | 101 641 | 472 129 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
930 Kärkölän Vesi yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 995 000 | 805 717 | 189 283 | 81 | 507 911 | 977 058 |
| |
Kulut | -475 640 | -514 364 | 38 724 | 108,1 | -406 270 | -504 928 |
| |
Netto | 519 360 | 291 353 | 228 007 | 56,1 | 101 641 | 472 129 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
940 Sisäinen palvelutoiminta |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9400 Sisäinen palvelutoiminta |
|
|
|
|
|
|
| |
9400 Sisäinen palvelutoiminta |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 1 054 640 | 861 006 | 193 634 | 81,6 | 749 676 | 978 890 |
| |
Kulut | -1 100 900 | -993 073 | -107 827 | 90,2 | -912 417 | -1 116 864 |
| |
Netto | -46 260 | -132 068 | 85 808 | 285,5 | -162 741 | -137 973 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9400 Sisäinen palvelutoiminta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 1 054 640 | 861 006 | 193 634 | 81,6 | 749 676 | 978 890 |
| |
Kulut | -1 100 900 | -993 073 | -107 827 | 90,2 | -912 417 | -1 116 864 |
| |
Netto | -46 260 | -132 068 | 85 808 | 285,5 | -162 741 | -137 973 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
940 Sisäinen palvelutoiminta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 1 054 640 | 861 006 | 193 634 | 81,6 | 749 676 | 978 890 |
| |
Kulut | -1 100 900 | -993 073 | -107 827 | 90,2 | -912 417 | -1 116 864 |
| |
Netto | -46 260 | -132 068 | 85 808 | 285,5 | -162 741 | -137 973 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 5 307 360 | 4 497 222 | 810 138 | 84,7 | 3 843 245 | 5 262 674 |
| |
Kulut | -4 473 500 | -3 736 312 | -737 188 | 83,5 | -3 356 301 | -4 264 774 |
| |
Netto | 833 860 | 760 910 | 72 950 | 91,3 | 486 944 | 997 900 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Esittelijä kiinteistöpäällikkö Tiina Mattila
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|