Kunnanhallitus
Esityslista 31.08.2026/Asianro 152

Kunnanhallitus 31.08.2026    

80/02.02.02/2026  

Valmistelija kehittämisasiatuntija petra.nevalainen@karkola.fi, puh. 044 770 2128

Liitteenä on osavuosikatsaus, joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden toteutuman vastuualuetasolla, investointiosan, rahoituslaskelman sekä sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1.-30.6.2026. Tuloslaskelma sisältää myös tilinpäätösennusteen.

Tilikauden tulos on kesäkuun 2026 lopussa 1 453 333 euroa alijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 43,8 % ja toimintakulujen 52,0 %. Toimintakate on 54,4 %.

Toimintakate palvelualueittain:

Kunnanhallitus 57,53 %

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 51,76 %

Ympäristölautakunta 67,99 %

Tekninen lautakunta 46,95 %.

Ympäristölautakunnan toimintakatteen toteutuma on kesäkuun lopussa tavanomaista korkeampi. Toteumaan vaikuttavat erityisesti rakennusvalvonnan talousarviota pienemmät tulot sekä ympäristöterveydenhuollon kustannusten jaksottaminen.

Kuntaliiton kesäkuussa 2026 päivittämän veroennustekehikon mukaan kunnan yhteisöverotulon ennustetaan laskevan vuoden 2025 tasosta 39,3 %. Kunnallisverotulon arvioidaan kasvavan 5,7 % ja kiinteistöverotulon noin 7 %. Vuoden 2026 talousarviossa verotulojen ennakoitiin olevan 11 625 000 euroa. Uuden ennusteen mukainen verotulokertymä vuodelle 2026 on 10 302 000 euroa, mikä on 1 323 000 euroa talousarviota vähemmän.

Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on -687 273 euroa ja tilikauden tulos 2 332 273 euroa alijäämäinen. Talousarvion mukaiset poistot ovat vuonna 2026 yhteensä 1 645 000 euroa.

Talousarvion mukaiset investointien nettomenot ovat 1 848 750 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointimenoja on toteutunut 544 291 euroa, mikä vastaa 29,44 prosenttia talousarviosta.

Esittelijä kunnanjohtaja Eija Liikamaa

Päätösehdotus 

Päätös 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto