Tekninen lautakunta
Esityslista 25.08.2026/Asianro 50

Tekninen lautakunta 25.08.2026    

298/00.03.00/2025  

Valmistelija tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

Arviointikertomuksessa todetaan teknisen lautakunnan osalta seuraavaa:

Talousarviossa 2025 esitetyt strategiasta johdetut teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteumat ovat seuraavat:

-          Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen. Tämä tavoite saavutettiin.

-          Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä. Tämä tavoite ei toteutunut vuonna 2025. Tavoitteen toteutumiseen liittyvien mittarien asteikko (liikennevaloasteikko) ei ole looginen. Myös käytetyt lyhenteet (esim. NPS) olisi hyvä avata.

-          Kiinteistöjen tekninen hallinta. Tätä tavoitetta ei saavutettu.

-          Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet. Tämä tavoite saavutettiin.

-          Ulkoalueiden hoito. Tämä tavoite saavutettiin.

-          Siivous- ja ruokahuollon laatu. Tämä tavoite saavutettiin osittain.

-          Kärkölän veden kehittäminen. Tämä tavoite saavutettiin.

Teknisen lautakunnan toimialan sitovat valtuustotason tavoitteet vuodelle 2025 saavutettiin kokonaisuutena kohtalaisesti. Kaikkien tavoitteiden osalta tilinpäätöksestä ei selviä tavoitteen tarkempi toteutumistaso.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot toteutuivat 1 168 372 euroa (17,6 %) muutettua talousarviota pienempinä ja kulut alittivat muutetun talousarvion 478 129 euroa (9,2 %). Lautakunnan toimintakate toteutui 690 243 euroa (48,53 %) muutettua talousarviota pienempänä. Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen ja arvonalentumisten jälkeen teknisen lautakunnan tilikauden tulos oli 1 013 123 euroa (225,30 %) muutettua talousarviota pienempi.

Kärkölän Vesi on eriytetty vesihuoltolain edellyttämällä tavalla. Kärkölän veden toimintatulot olivat 1 398 345 euroa eli 20,83 % talousarviota suuremmat. Kärkölän veden toimintamenot olivat 1 034 268 euroa eli 52 618 (5,36 %) euroa suuremmat kuin talousarviossa oli arvioitu. Kärkölän veden toimintakate oli 188 397 euroa ylijäämäinen. Kokonaisuudessaan rahoituserien sekä poistojen ja arvonalentumisten jälkeen Kärkölän veden tilikauden tulos oli -411 394 euroa eli 206 826 (33,46 %) euroa suurempi kuin oli arvioitu.

Talousarviossa todetaan sitovuustason olevan toimielintaso. Tilinpäätöksessä todetaan teknisen lautakunnan kohdalla sitovan määrärahan valtuustoon nähden olevan toimintakulut sisältäen sisäiset erät. Talousarvion sitovuustasojen tulee olla yksiselitteisiä.

Tarkastuslautakunta arvioi, että teknisen lautakunnan alainen toiminta on järjestetty pääosin tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tavoitteiden toteutumisen osalta tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittämistä on tehty, ja siltä osin tavoitekin saavutettu. Mutta tekniseen toimeen liittyvät merkittävätkin säästötavoitteet menneiden vuosien kuluessa ovat osaltaan heikentäneet työhyvinvointia, eikä työhyvinvoinnin näkökulmasta olla kuitenkaan saavutettu kiitettävää tasoa. Työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja johtamisen osalta toimenpiteitä tulee jatkaa ja siihen tulee varata myös riittävästi taloudellista ja työajallista resurssia.

Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä. Tämä edellä todettu tavoite ei toteutunut vuonna 2025 sähköisen karttapalvelupalautekanavan osalta, mutta muutoin palvelua on viety eteenpäin digitaaliseen muotoon.

Tavoitteessa on viitattu myös NPS -arviointiin. NPS (Net Promoter Score) -mittarointi perustuu kysymykseen: "Kuinka todennäköisesti suosittelisit yrityksen palvelua tai tuotteita ystävällesi tai kollegallesi?". NPS:llä voidaan seurata asiakkaan kokemusta ja suositteluhalukkuutta, mikä on tärkeää työnantajan kehityksessä ja kasvussa. NPS -mittarointia ei kuitenkaan tehty v.2025 kuluessa, joten siltäkään osin tavoite ei toteutunut.

Kiinteistöjen tekninen hallinta -tavoitetta ei saavutettu. Tavoitteessa oli edellytetty laatimaan erillinen toimintasuunnitelma toimitilaohjelman toteuttamiseksi. Toimitilaohjelman toteuttaminen onnistuu ilman erillistä suunnitelmaakin ja siten mm. v.2025 kuluessa on edistetty Lepolan ja Vuokkoharjun purkua, sekä saneerattu Ilppolaa ja Vanhainkotia.

Toimintasuunnitelmana toimii vuosittainen talousarvio ja sen suunnitelmavuodet, joissa toimitilaohjelman toimenpiteet tulisi näkyä ja joita päätöksenteolla tulisi edistää.

Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet. Tämä tavoite saavutettiin. Tekninen toimi vastaa kaikkiin asiakaspalautteisiin ja valtuustoaloitteisiin, ja määrärahan puitteissa myös toteuttaa esitettyjä uudistuksia, jos ne ovat ennakkovaikutusten ja lapsivaikutusarvioinnin perusteella merkityksellisiä toteuttaa/edistää.

Ulkoalueiden hoito. Tämä tavoite saavutettiin.

Siivous- ja ruokahuollon laatu. Tämä tavoite saavutettiin osittain, sillä biojätteen määrää ei olla pystytty enää oleellisesti vähentämään. Kuluttajakäyttäytymistä tulisi valistaa ja pyrkiä siten vaikuttamaan kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tuotantopuolella hävikkiä ei juurikaan synny, mutta esim asiakasmäärän vaihtelu vaikuttaa merkittävästi ennakoimattoman hävikin syntyyn.

Kärkölän veden kehittäminen -tavoite saavutettiin. On kuitenkin todettava, että kehittämistyötä Kärkölän veden osalta tulee tehdä jatkuvasti ja sen on näyttävä vahvassa roolissa niin päätöksenteossa kuin valmistelu- ja toteutustyössä.

Esittelijä tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee liitteenä olevan Kärkölän tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2025 alaisensa toiminnan osalta tiedoksi ja antaa lausuntonaan esittelytekstissä todetun vastineen.

Päätös  

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jakelu Kunnanhallitus