RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.10.2025/Pykälä 212
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2025
Kunnanhallitus 27.10.2025 § 212
96/02.02.02/2025
Valmistelija kehittämisasiatuntija petra.nevalainen@karkola.fi, puh. 044 770 2128
asianhallintapäällikkö jaana.nihtila@karkola.fi, puh. 044 770 2207
Hallintosäännön 65 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-syyskuun aikana.
Strategiaohjaus | Päätöksenteon kehittäminen |
Tavoite | Uusien luottamushenkilöiden koulutus ja heillä käytössä tietoturvalliset ICT-palvelut |
Vastuu | Asianhallintapäällikkö, tietohallintoasiantuntija |
Mittarit | Uudet luottamushenkilöt ovat saaneet kattavan perehdytyksen ja tietoturvalliset laitteet sekä ohjeistuksen niiden käyttöön.
Yli 95 % 90 – 94 % 85 – 89 % |
| Koulutukset aloitettiin syyskuussa, joten toteuma ei ole vielä mitattavissa 30.9.2025. Koulutukset ovat parhaillaan käynnissä. |
Strategiaohjaus | Kuntalaisten osallistaminen |
Tavoite | Suunnitellaan ja otetaan käyttöön kuntalaisten osallistamiseen kumppanuuspöytämalli |
Vastuu |
|
Mittarit |
Yli 95 % 90 – 94 % 85 – 89 %
Yli 3,75 % 3 – 3,75 % alle 3 % |
| Viimeinen, eli viides kumppanuuspöytä järjestetään lokakuussa. Laadullinen tyytyväisyys arvioidaan, kun kaikki kumppanuuspöydät on järjestetty. |
Strategiaohjaus | Talouden jatkuva suunnittelu ja seuranta |
Tavoite | Vaihtoehtoisen taloushallinnon järjestelmän kehittämiseen osallistuminen ja pilotointi |
Vastuu | Talouspäällikkö |
Mittarit |
päätetään strategisesta kumppanuudesta päätetään strategisesta kumppanuudesta saadaan uutta tietoa johtamisen tueksi |
| Talouspäällikön työsuhde päättyi tammikuussa 2025, eikä uutta talouspäällikköä ole valittu, jonka takia pilotointiin ei olla osallistuttu. Hallinto- ja talousjohtaja on edistänyt järjestelmien kehittämistä yhteistyössä kumppanien kanssa. |
Strategiaohjaus | Markkinoinnin kehittäminen ja tehostaminen |
Tavoite | Minitalo maalle -messutapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen |
Vastuu |
|
Mittarit | Messujen toteutus onnistunut
Yli 3 500 2 000 – 3 500 1 000 – 1 999
Yli 4 3,5 - 4 3 – 3,4 |
| Messut järjestettiin elokuussa, ja kävijämääräksi on arvioitu 8000. Messukyselyssä ei kysytty numeraalista arviota messuista, vaan Kärkölän markkinointia tukevia mielipiteitä.
|
Strategiaohjaus | Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen |
Tavoite | Työkykyjohtamisen valmennusten järjestäminen ja esihenkilöiden työkykyjohtamisen tukeminen |
Vastuu |
|
Mittarit | Työkykyjohtamisen käsikirja on laadittu vuoden 2025 aikana.
4 – 5 3 – 3,9 alle 3 |
| Neljä tilaisuutta on järjestetty 30.6.2025 mennessä ja osallistujien palaute ka. on ollut 4,0 Työkykyjohtamisen käsikirja on laadittu. |
Strategiaohjaus | Elinkeinostrategia |
Tavoite | Elinkeinostrategia päivitetään tällä valtuustokaudella |
Vastuu |
|
Mittarit |
Päätetty valtuustossa Työ aloitettu Nykytila |
| Elinkeinostrategian valmistelua ei ole vielä aloitettu
|
Strategiaohjaus | Työllisyyden hoito |
Tavoite | Kunta tukee asianmukaisesti ja vaikuttavasti työllisyystavoitetta |
Vastuu | Elinvoimapäällikkö |
Mittarit |
Alle 8 % 8 – 10 % Yli 10 % |
| Työttömyysprosentti Kärkölässä on elokuun lopussa laskenut 11,9 prosenttiin. Työttömiä työnhakijoita on Kärkölässä 226 henkilöä, mikä on 39 enemmän kuin vuotta aiemmin. |
Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnanhallituksen toimialan talouden toteumatiedot vastuualuetasolla tammi-syyskuussa 2025.
Tuottojen tuloutumisessa ja kulujen kohdentumisessa on tyypillistä vuosittaista ja jaksotukseen liittyvää vaihtelua.
| Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot2024 | TP2024 | Ennuste |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 Vaalit |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 4 817 | -4 817 | ***** | 16 070 | 24 101 | 4 817 |
Kulut | -23 580 | -16 024 | -7 556 | 68 | -54 771 | -39 230 | -6 683 |
Netto | -23 580 | -11 207 | -12 373 | 48 | -38 701 | -15 130 | 25 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 Tilintarkastus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -22 540 | -17 982 | -4 558 | 80 | -15 903 | -23 092 | -24 999 |
Netto | -22 540 | -17 982 | -4 558 | 80 | -15 903 | -23 092 | -24 999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 Keskushallinto |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 68 470 | -3 745 | 72 215 | -6 | 138 301 | 201 906 | 17 825 |
Kulut | -1 464 500 | -1 220 109 | -244 391 | 83 | -1 070 154 | -1 547 079 | -1 671 577 |
Netto | -1 396 030 | -1 223 854 | -172 176 | 88 | -931 853 | -1 345 173 | -1 652 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3100 Elinvoima |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 73 480 | 102 386 | -28 906 | 139 | 56 576 | 121 086 | 141 533 |
Kulut | -1 504 780 | -1 258 929 | -245 851 | 84 | -673 006 | -861 483 | -1 588 148 |
Netto | -1 431 300 | -1 156 543 | -274 757 | 81 | -616 430 | -740 397 | -1 396 191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (ympäristöterveydenhuolto) |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -125 500 | -94 519 | -30 981 | 75 | -121 300 | -105 883 | -76 246 |
Netto | -125 500 | -94 519 | -30 981 | 75 | -121 300 | -105 883 | -76 246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 Maaseututoimi |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 30 910 | 9 864 | 21 046 | 32 | 19 770 | 22 518 | 13 637 |
Kulut | -52 710 | -23 838 | -28 872 | 45 | -24 428 | -67 246 | -57 400 |
Netto | -21 800 | -13 974 | -7 826 | 64 | -4 659 | -44 729 | -33 503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 172 860 | 113 323 | 59 537 | 66 | 230 716 | 369 610 | 178 281 |
Kulut | -3 193 610 | -2 631 402 | -562 208 | 82 | -1 959 563 | -2 644 014 | -3 458 125 |
Netto | -3 020 750 | -2 518 079 | -502 671 | 83 | -1 728 847 | -2 274 403 | -3 242 660 |
Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnan tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste.
Toimintatuottojen toteuma on tammi-syyskuussa 77 % ja toimintakulujen 74 %. Henkilöstökulujen toteuma on tammi-syyskuussa 74 %.
Kuntien yhteisöveron arvioidut tilitykset laskevat vuonna 2025 yhteensä noin 60 miljoonalla eurolla vuoden 2024 syksyn arviosta. Yhteisöveron kertymän ennusteeseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Kuntaliiton uuden ennusteen mukainen verotulokertymä vuodelle 2025 on 10 417 000 euroa. Verotuloennusteen vähennys talousarvion tasoon on 1 060 000 euroa.
Valtionosuuksien toteuma on tammi-syyskuussa 95 %. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus muodostuu laskennallisesti kustannuserojen tasauksesta ja verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Verotuloihin perustuva tasaus lisää tai vähentää kunnan valtionosuutta.
Kuntaliiton elokuun alussa laatimaan valtionosuuslaskelmaan perustuen kunnalle kertyy valtionosuuksia noin 120 000 euroa talousarviossa ennustettua enemmän.
Tuloslaskelma 01-09/2025
| Ta 2025 | Toteutunut 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Toteutunut 2024 | TP2024 | Ennuste |
Toimintatuotot | 7 407 800 | 5 702 098 | 1 705 702 | 77 | 5 534 958 | 7 842 515 | 7 407 800 |
Myyntituotot | 2 824 410 | 2 045 102 | 779 308 | 72 | 1 708 008 | 2 673 612 | 2 824 410 |
Maksutuotot | 277 500 | 146 361 | 131 139 | 53 | 129 849 | 186 095 | 277 500 |
Tuet ja avustukset | 295 190 | 284 228 | 10 962 | 96 | 373 874 | 567 732 | 295 190 |
Muut toimintatuotot | 4 010 700 | 3 226 407 | 784 293 | 80 | 3 323 227 | 4 415 075 | 4 010 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -17 973 480 | -13 219 380 | -4 754 100 | 74 | -13 014 285 | -17 812 573 | -17 973 480 |
Henkilöstökulut | -7 234 300 | -5 319 493 | -1 914 807 | 74 | -5 714 115 | -7 495 421 | -7 234 300 |
Palkat ja palkkiot | -5 896 980 | -4 328 633 | -1 568 347 | 73 | -4 650 656 | -6 111 278 | -5 896 980 |
Henkilösivukulut | -1 337 320 | -990 860 | -346 460 | 74 | -1 063 459 | -1 384 143 | -1 337 320 |
Eläkekulut | -1 162 420 | -864 481 | -297 939 | 74 | -946 085 | -1 246 623 | -1 162 420 |
Muut henkilösivukulut | -174 900 | -126 379 | -48 521 | 72 | -117 374 | -137 520 | -174 900 |
Palvelujen ostot | -4 674 900 | -3 625 973 | -1 048 927 | 78 | -3 072 620 | -4 531 460 | -4 674 900 |
Asiakaspalvelujen ostot | -840 790 | -216 285 | -624 505 | 26 | -322 919 | -517 607 | -840 790 |
Muiden palvelujen ostot | -3 834 110 | -3 409 688 | -424 422 | 89 | -2 749 701 | -4 013 853 | -3 834 110 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 401 380 | -912 217 | -489 163 | 65 | -1 117 819 | -1 510 971 | -1 401 380 |
Avustukset | -750 790 | -596 414 | -154 376 | 79 | -398 140 | -518 202 | -750 790 |
Muut toimintakulut | -3 912 110 | -2 765 283 | -1 146 827 | 71 | -2 711 591 | -3 756 518 | -3 912 110 |
Toimintakate | -10 565 680 | -7 517 282 | -3 048 398 | 71 | -7 479 327 | -9 970 058 | -10 565 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 11 477 000 | 8 100 619 | 3 376 381 | 71 | 8 479 255 | 11 142 457 | 10 417 000 |
Valtionosuudet | 832 000 | 791 886 | 40 114 | 95 | 907 151 | 1 222 174 | 952 443 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -470 000 | -369 240 | -100 760 | 79 | -457 231 | -2 892 750 | -480 000 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 92 986 | 28 000 |
Muut rahoitustuotot | 95 420 | 116 606 | -21 186 | 122 | 117 012 | 131 350 | 127 022 |
Korkokulut | -539 320 | -445 130 | -94 190 | 83 | -532 107 | -615 308 | -539 320 |
Muut rahoituskulut | -54 100 | -40 716 | -13 384 | 75 | -42 136 | -2 501 777 | -93 904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 1 273 320 | 1 005 984 | 267 336 | 79 | 1 449 848 | -498 177 | 323 763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | -1 645 000 | -1 209 000 | -436 000 | 74 | -1 112 020 | -1 669 590 | -1 645 000 |
Suunnitelman muk. poistot | -1 645 000 | -1 208 800 | -436 200 | 74 | -1 112 020 | -1 527 652 | -1 645 000 |
Arvonalentumiset | 0 | -200 | 200 | ***** | 0 | -141 938 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | -371 680 | -203 016 | -168 664 | 55 | 337 828 | -2 167 768 | -1 321 237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -371 680 | -203 016 | -168 664 | 55 | 337 828 | -2 167 768 | -1 321 237 |
Esittelijä kunnanjohtaja Eija Liikamaa
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsauksen 1.1.- 30.9.2025 sekä tuloslaskelman toteuman ja tilinpäätösennusteen tiedokseen.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|