RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.09.2025/Pykälä 166
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kunnanhallituksen toimialan talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2025
Kunnanhallitus 01.09.2025 § 166
96/02.02.02/2025
Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044 770 2206
kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2128
Hallintosäännön 65 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-kesäkuun aikana.
Strategiaohjaus | Päätöksenteon kehittäminen |
Tavoite | Uusien luottamushenkilöiden koulutus ja heillä käytössä tietoturvalliset ICT-palvelut |
Vastuu | Asianhallintapäällikkö, tietohallintoasiantuntija |
Mittarit | Uudet luottamushenkilöt ovat saaneet kattavan perehdytyksen ja tietoturvalliset laitteet sekä ohjeistuksen niiden käyttöön.
Yli 95 % 90 – 94 % 85 – 89 % |
| Koulutukset aloitetaan syyskuussa, joten toteuma ei ole vielä mitattavissa 30.6.2025. Koulutusten aikataulu on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 14.4.2025 (62 §). |
Strategiaohjaus | Kuntalaisten osallistaminen |
Tavoite | Suunnitellaan ja otetaan käyttöön kuntalaisten osallistamiseen kumppanuuspöytämalli |
Vastuu |
|
Mittarit |
Yli 95 % 90 – 94 % 85 – 89 %
Yli 3,75 % 3 – 3,75 % alle 3 % |
| Kaksi kumppanuuspöytää järjestettiin keväällä 2025 ja kolme järjestetään syksyllä 2025. Laadullinen tyytyväisyys arvioidaan, kun kaikki kumppanuuspöydät on järjestetty. |
Strategiaohjaus | Talouden jatkuva suunnittelu ja seuranta |
Tavoite | Vaihtoehtoisen taloushallinnon järjestelmän kehittämiseen osallistuminen ja pilotointi |
Vastuu | Talouspäällikkö |
Mittarit |
päätetään strategisesta kumppanuudesta päätetään strategisesta kumppanuudesta saadaan uutta tietoa johtamisen tueksi |
| Talouspäällikön työsuhde päättyi tammikuussa 2025, eikä uutta talouspäällikköä ole valittu, jonka takia pilotointiin ei olla osallistuttu. Hallinto- ja talousjohtaja on edistänyt järjestelmien kehittämistä yhteistyössä kumppanien kanssa. |
Strategiaohjaus | Markkinoinnin kehittäminen ja tehostaminen |
Tavoite | Minitalo maalle -messutapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen |
Vastuu |
|
Mittarit | Messujen toteutus onnistunut
Yli 3 500 2 000 – 3 500 1 000 – 1 999
Yli 4 3,5 - 4 3 – 3,4 |
| Messut järjestetään elokuussa. (Toteuma ei ole vielä mitattavissa)
|
Strategiaohjaus | Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen |
Tavoite | Työkykyjohtamisen valmennusten järjestäminen ja esihenkilöiden työkykyjohtamisen tukeminen |
Vastuu |
|
Mittarit | Työkykyjohtamisen käsikirja on laadittu vuoden 2025 aikana.
4 – 5 3 – 3,9 alle 3 |
| Neljä tilaisuutta on järjestetty 30.6.2025 mennessä ja osallistujien palaute ka. on ollut 4,0 Työkykyjohtamisen käsikirja on laadittu. |
Strategiaohjaus | Elinkeinostrategia |
Tavoite | Elinkeinostrategia päivitetään tällä valtuustokaudella |
Vastuu |
|
Mittarit |
Päätetty valtuustossa Työ aloitettu Nykytila |
| Elinkeinostrategian valmistelua ei ole vielä aloitettu
|
Strategiaohjaus | Työllisyyden hoito |
Tavoite | Kunta tukee asianmukaisesti ja vaikuttavasti työllisyystavoitetta |
Vastuu | Elinvoimapäällikkö |
Mittarit |
Alle 8 % 8 – 10 % Yli 10 % |
| Työttömyysprosentti Kärkölässä on kesäkuun lopussa 13,8 %. Yhteensä työttömiä työnhakijoita on kesäkuun lopussa 261 henkilöä, mikä on 81 enemmän kuin vuotta aiemmin. |
Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnanhallituksen toimialan talouden toteumatiedot vastuualuetasolla tammi-kesäkuussa 2025.
Tuottojen tuloutumisessa ja kulujen kohdentumisessa on tyypillistä vuosittaista ja jaksotukseen liittyvää vaihtelua. Toteumaprosentit ovat vuoden kolmannessa osavuosikatsauksessa tarkemmalla tasolla.
1000 Vaalit | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 0 | 4 817 | -4 817 | ***** | 16 070 | 24 101 | 4 817 |
Kulut | -23 580 | -14 907 | -8 673 | 63.2 | -43 476 | -39 230 | -12 355 |
Netto | -23 580 | -10 089 | -13 491 | 42.8 | -27 405 | -15 130 | 9 042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 Tilintarkastus | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -22 540 | -17 973 | -4 567 | 79.7 | -15 727 | -23 092 | -25 162 |
Netto | -22 540 | -17 973 | -4 567 | 79.7 | -15 727 | -23 092 | -25 162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 Keskushallinto | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 68 470 | -3 609 | 72 079 | -5,3 | 95 288 | 201 906 | 32 547 |
Kulut | -1 464 500 | -888 121 | -576 379 | 60,6 | -723 355 | -1 547 079 | -1 667 877 |
Netto | -1 396 030 | -891 730 | -504 300 | 63,9 | -628 067 | -1 345 173 | -1 635 947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3100 Elinvoima | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 73 480 | 75 315 | -1 835 | 102,5 | 37 873 | 121 086 | 125 812 |
Kulut | -1 504 780 | -690 153 | -814 627 | 45,9 | -402 427 | -861 483 | -1 492 001 |
Netto | -1 431 300 | -614 838 | -816 462 | 43 | -364 555 | -740 397 | -1 341 399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -125 500 | -62 750 | -62 750 | 50 | -80 800 | -105 883 | -92 480 |
Netto | -125 500 | -62 750 | -62 750 | 50 | -80 800 | -105 883 | -92 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 Maaseututoimi | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 30 910 | 0 | 30 910 | 0 | 20 107 | 22 518 | 3 309 |
Kulut | -52 710 | -22 518 | -30 192 | 42,7 | -56 578 | -67 246 | -30 880 |
Netto | -21 800 | -22 518 | 718 | 103,3 | -36 472 | -44 729 | -26 542 |
Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnan tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste.
Toimintatuottojen toteuma on tammi-kesäkuussa 53,4 % ja toimintakulujen 50,5 %. Henkilöstökulujen toteuma on tammi-kesäkuussa 51,3 %.
Kuntien yhteisöveron arvioidut tilitykset laskevat vuonna 2025 yhteensä noin 60 miljoonalla eurolla vuoden 2024 syksyn arviosta. Yhteisöveron kertymän ennusteeseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia ja ennuste tarkentuu seuraavissa osavuosikatsauksissa. Verotuloja on kertynyt kesäkuun lopussa talousarviossa ennakoitua väehmmän ja koko vuoden 2025 verotuloennuste 991 000 euroa talousarvion tasoa alhaisempi.
Valtionosuuksien toteuma on tammi-kesäkuussa 63,2 %. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus muodostuu laskennallisesti kustannuserojen tasauksesta ja verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Verotuloihin perustuva tasaus lisää tai vähentää kunnan valtionosuutta.
Kuntaliiton elokuun alussa laatimaan valtionosuuslaskelmaan perustuen kunnalle kertyy valtionosuuksia noin 120 000 euroa talousarviossa ennustetua enemmän.
Tuloslaskelma 01-06 / 2025
| MTA 2025 | Tot. 2025 | TA-Tot. 2025 |
| Tot% | Tot 2024 | TP 2024 | TPE 2025 |
7 407 800 | 3 956 814 | 3 450 986 |
| 53,4 | 3 824 407 | 7 842 515 | 7 407 800 | |
2 824 410 | 1 371 084 | 1 453 326 |
| 48,5 | 1 176 839 | 2 673 612 | 2 824 410 | |
277 500 | 115 600 | 161 900 |
| 41,7 | 97 968 | 186 095 | 277 500 | |
295 190 | 270 879 | 24 311 |
| 91,8 | 244 293 | 567 732 | 295 190 | |
4 010 700 | 2 199 251 | 1 811 449 |
| 54,8 | 2 305 306 | 4 415 075 | 4 010 700 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-17 973 480 | -9 070 091 | -8 903 389 |
| 50,5 | -8 899 727 | -17 812 573 | -17 973 480 | |
-7 234 300 | -3 714 745 | -3 519 555 |
| 51,3 | -3 917 853 | -7 495 421 | -7 234 300 | |
-5 896 980 | -3 029 117 | -2 867 803 |
| 51,4 | -3 195 498 | -6 111 278 | -5 896 980 | |
-1 337 320 | -685 568 | -651 752 |
| 51,3 | -722 354 | -1 384 143 | -1 337 320 | |
-1 162 420 | -600 239 | -562 181 |
| 51,6 | -645 232 | -1 246 623 | -1 162 420 | |
-174 900 | -85 328 | -89 572 |
| 48,8 | -77 122 | -137 520 | -174 900 | |
-4 674 900 | -2 439 681 | -2 135 219 |
| 54,3 | -2 158 292 | -4 531 460 | -4 674 900 | |
-840 790 | -665 171 | -690 794 |
| 17,8 | -210 931 | -517 607 | -840 790 | |
-3 834 110 | -2 389 684 | -1 444 426 |
| 62,3 | -1 947 361 | -4 013 853 | -3 834 110 | |
-1 401 380 | -665 171 | -736 209 |
| 47,5 | -796 109 | -1 510 971 | -1 401 380 | |
-750 790 | -376 225 | -374 565 |
| 50,1 | -224 382 | -518 202 | -750 790 | |
-3 912 110 | -1 774 270 | -2 137 840 |
| 45,4 | -1 803 092 | -3 756 518 | -3 912 110 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-10 565 680 | -5 113 278 | -5 452 402 |
| 48,4 | -5 075 321 | -9 970 058 | -10 565 680 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 477 000 | 5 146 069 | 6 330 931 |
| 44,8 | 5 474 058 | 11 142 457 | 10 486 000 | |
832 000 | 526 188 | 305 812 |
| 63,2 | 599 724 | 1 222 174 | 952 443 | |
-470 000 | -246 892 | -223 108 |
| 52,5 | -254 467 | -2 892 750 | -470 000 | |
28 000 | 0 | 28 000 |
| 0 | 0 | 92 986 | 28 000 | |
95 420 | 101 077 | -5 657 |
| 105,9 | 96 892 | 131 350 | 95 420 | |
-539 320 | -320 817 | -218 503 |
| 59,5 | -322 673 | -615 308 | -539 320 | |
-54 100 | -27 152 | -26 948 |
| 50,2 | -28 686 | -2 501 777 | -54 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 273 320 | 312 087 | 961 223 |
| 24,5 | 743 995 | -498 177 | 402 763 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1 645 000 | -801 086 | -843 914 |
| 48,7 | -721 131 | -1 669 590 | -1 645 000 | |
-1 645 000 | -801 886 | -844 114 |
| 48,7 | -721 131 | -1 527 652 | -1 645 000 | |
0 | -200 | 200 |
| 0 | 0 | -141 938 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-371 680 | -488 999 | 117 319 |
| -103,1 | 22 864 | -2 167 768 | -1 242 237 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alij.) | -371 680 | -488 999 | 117 319 |
| -103,1 | 22 864 | -2 167 768 | -1 242 237 |
Esittelijä kunnanjohtaja Eija Liikamaa
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2025 tiedokseen.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|