Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.06.2025/Pykälä 39

Ta 2025

Toteutunut 2025

Ta-Tot.2025

Tot%

Toteutunut 2024

TP2024

Ennuste

7000 Sivistyst. hallinto ja

hyvinvo

Tuotot

480

0

480

0

0

0

480

Kulut

-243 040

-74 241

-168 799

30,5

-91 987

-244 212

-225 736

Netto

-242 560

-74 241

-168 319

30,6

-91 987

-244 212

-225 437

7010 Kasvatus ja opetus

Tuotot

331 000

128 159

202 841

38,7

71 340

307 539

382 377

Kulut

-7 577 190

-2 399 874

-5 177 316

31,7

-2 450 357

-7 646 552

-7 548 933

Netto

-7 246 190

-2 271 715

-4 974 475

31,4

-2 379 018

-7 339 013

-7 168 976

7500 Hyvinvointipalvelut

Tuotot

225 850

128 430

97 420

56,9

38 683

176 831

304 874

Kulut

-1 529 930

-502 480

-1 027 450

32,8

-365 050

-1 506 383

-1 661 654

Netto

-1 304 080

-374 050

-930 030

28,7

-326 367

-1 329 553

-1 358 015

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot

557 330

256 589

300 741

46,0

110 022

484 369

687 324

Kulut

-9 350 160

-2 976 595

-6 373 565

31,8

-2 907 394

-9 397 147

-9 433 898

Netto

-8 792 830

-2 720 006

-6 072 824

30,9

-2 797 372

-8 912 778

-8 753 111