Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2025/Pykälä 137

Ta 2025

Toteutunut 2025

Ta-Tot.2025

Tot%

Toteutunut 2024

TP2024

Ennuste

3000 Keskushallinto

Tuotot

68 470

2 197

66 273

3

-19 694

201 906

77 345

Kulut

-1 464 500

-510 459

-954 041

35

-429 034

-1 547 079

-1 568 825

Netto

-1 396 030

-508 262

-887 768

36

-448 729

-1 345 173

-1 438 598

3100 Elinvoima

Tuotot

67 880

41 290

26 590

61

25 284

121 086

94 996

Kulut

-1 433 680

-558 990

-874 690

39

-260 052

-861 483

-1 559 893

Netto

-1 365 800

-517 700

-848 100

38

-234 767

-740 397

-1 450 428

3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tuotot

0

0

0

0

0

0

0

Kulut

-125 500

-62 750

-62 750

50

-80 800

-105 883

-92 480

Netto

-125 500

-62 750

-62 750

50

-80 800

-105 883

-92 480

5000 Maaseututoimi

Tuotot

30 910

0

30 910

0

1 482

22 518

28 875

Kulut

-52 710

-2 518

-50 192

5

-20 954

-67 246

-38 804

Netto

-21 800

-2 518

-19 282

12

-19 472

-44 729

-14 828

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot

167 260

43 487

123 773

26

7 072

345 510

207 324

Kulut

-3 076 390

-1 134 717

-1 941 673

37

-790 840

-2 581 691

-3 268 728

Netto

-2 909 130

-1 091 230

-1 817 900

38

-783 768

-2 236 181

-2 980 728

Ta 2025

Toteutunut 2025

Ta-Tot.2025

Tot%

Toteutunut 2024

TP2024

Ennuste

Toimintatuotot

7 402 200

2 652 793

4 749 407

36

2 434 789

7 842 515

7 756 905

Myyntituotot

2 818 810

829 757

1 989 053

29

710 690

2 673 612

2 899 281

Maksutuotot

277 500

75 426

202 074

27

81 281

186 095

231 723

Tuet ja avustukset

295 190

224 296

70 894

76

27 091

567 732

505 400

Muut toimintatuotot

4 010 700

1 523 313

2 487 387

38

1 615 726

4 415 075

4 066 271

Toimintakulut

-17 887 880

-5 881 116

-12 006 764

33

-5 775 741

-17 812 573

-17 968 837

Henkilöstökulut

-7 234 300

-2 257 606

-4 976 694

31

-2 351 554

-7 495 421

-7 222 274

  Palkat ja palkkiot

-5 896 980

-1 824 336

-4 072 644

31

-1 899 587

-6 111 278

-5 888 341

  Henkilösivukulut

-1 337 320

-433 270

-904 050

32

-451 967

-1 384 143

-1 333 912

    Eläkekulut

-1 162 420

-374 481

-787 939

32

-398 781

-1 246 623

-1 165 056

    Muut henkilösivukulut

-174 900

-58 788

-116 112

34

-53 186

-137 520

-166 045

Palvelujen ostot

-4 601 600

-1 735 863

-2 865 737

38

-1 456 451

-4 531 460

-4 858 468

 Asiakaspalvelujen ostot

-840 790

-94 856

-745 934

11

-136 107

-517 607

-714 557

 Muiden palvelujen ostot

-3 760 810

-1 641 006

-2 119 804

44

-1 320 344

-4 013 853

-4 164 710

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 401 380

-472 385

-928 995

34

-621 411

-1 510 971

-1 297 425

Avustukset

-738 490

-239 875

-498 615

33

-155 295

-518 202

-757 055

Muut toimintakulut

-3 912 110

-1 175 388

-2 736 722

30

-1 191 031

-3 756 518

-3 847 136

Toimintakate

-10 485 680

-3 228 323

-7 257 357

31

-3 340 953

-9 970 058

-10 200 266

Verotulot

11 477 000

3 655 718

7 821 282

32

3 784 987

11 142 457

11 234 090

Valtionosuudet

832 000

350 792

481 208

42

399 816

1 222 174

910 616

Rahoitustuotot ja -kulut

-470 000

-187 716

-282 284

40

-222 641

-2 892 750

-621 543

  Korkotuotot

28 000

0

28 000

0

0

92 986

28 000

  Muut rahoitustuotot

95 420

41 071

54 349

43

64 697

131 350

89 491

  Korkokulut

-539 320

-210 628

-328 692

39

-267 615

-615 308

-515 382

  Muut rahoituskulut

-54 100

-18 159

-35 941

34

-19 723

-2 501 777

-71 833

Vuosikate

1 353 320

590 470

762 850

44

621 209

-498 177

3 631 332

Poistot ja arvonalentumiset

-1 645 000

-530 421

-1 114 579

32

-477 267

-1 669 590

-1 705 184

  Suunnitelman muk. poistot

-1 645 000

-530 421

-1 114 579

32

-477 267

-1 527 652

-1 661 493

  Arvonalentumiset

0

0

0

0

0

-141 938

0

Tilikauden tulos

-291 680

60 049

-351 729

-21

143 942

-2 167 768

-250 999

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-291 680

60 049

-351 729

-21

143 942

-2 167 768

-250 999