Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kärkölän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2025/Pykälä 73


 

Kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2025 sekä tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

 

Kunnanhallitus 05.05.2025 § 73  

96/02.02.02/2025  

 

Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

 

Hallintosäännön 71 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

 

Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.

 

Strategiaohjaus
Päätöksenteon kehittäminen
Tavoite

Uusien luottamushenkilöiden koulutus ja heillä käytössä tietoturvalliset ICT-palvelut

Vastuu

Asianhallintapäällikkö, tietohallintoasiantuntija

Mittarit

Uudet luottamushenkilöt ovat saaneet kattavan perehdytyksen ja tietoturvalliset laitteet sekä ohjeistuksen niiden käyttöön.

Perehdytyksiin osallistuneiden luottamushenkilöiden osuus

Yli 95 %

90–94 %

85–89 %

Toteuma 31.3.

Uudet luottamushenkilöt valitaan 9.6.2025. (Toteuma ei ole vielä mitattavissa)

Koulutusten aikataulu on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 14.4.2025 (62 §).

 

 

Strategiaohjaus
Kuntalaisten osallistaminen
Tavoite

Suunnitellaan ja otetaan käyttöön kuntalaisten osallistamiseen kumppanuuspöytämalli

Vastuu

Kansliapäällikkö

Mittarit

Määrällinen mittari, järjestettyjen tilaisuuksien määrä           

Yli 95 %

90–94 %

85–89 %

Laadullinen mittari, toimintaan osallistuneiden tyytyväisyys

Yli 3,75 %

3–3,75 %

alle 3 %

Toteuma 31.3.

Kumppanuuspöydät järjestetään 23.4.2025 alkaen. (Toteuma ei ole vielä mitattavissa)

 

Strategiaohjaus
Talouden jatkuva suunnittelu ja seuranta
Tavoite

Vaihtoehtoisen taloushallinnon järjestelmän kehittämiseen osallistuminen ja pilotointi

Vastuu

Talouspäällikkö

Mittarit

Pilotoinnin perusteella           

päätetään strategisesta kumppanuudesta

päätetään strategisesta kumppanuudesta

saadaan uutta tietoa johtamisen tueksi

Toteuma 31.3.

Talouspäällikön työsuhde päättyi alkuvuonna, eikä uutta talouspäällikköä ole valittu.

Kansliapäällikkö on edistänyt järjestelmien kehittämistä yhteistyössä kumppanien kanssa.

 

Strategiaohjaus
Markkinoinnin kehittäminen ja tehostaminen
Tavoite

Minitalo maalle -messutapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen

Vastuu

Kansliapäällikkö

Mittarit

Messujen toteutus onnistunut

Määrällinen mittari, messujen kävijämäärä           

Yli 3 500

2 000–3 500

1 000–1 999

Messukyselyn palaute keskiarvo

Yli 4

3,5 - 4

3 – 3,4

Toteuma 31.3.

Messut järjestetään elokuussa. (Toteuma ei ole vielä mitattavissa)

 

 

Strategiaohjaus
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen
Tavoite

Työkykyjohtamisen valmennusten järjestäminen ja esihenkilöiden työkykyjohtamisen tukeminen

Vastuu

 

Mittarit

Työkykyjohtamisen käsikirja on laadittu vuoden 2025 aikana.

Vähintään 5 esihenkilövalmennusta on järjestetty, joissa osallistujien palaute ka.            

4–5

3–3,9

alle 3

Toteuma 31.3.

Kolme tilaisuutta on järjestetty ja osallistujien palaute ka on x,x

Työkykyjohtamisen käsikirjaa on valmistelu.

 

 

Strategiaohjaus
Elinkeinostrategia
Tavoite

Elinkeinostrategia päivitetään tällä valtuustokaudella

Vastuu

 Pormestari

Mittarit

          

Päätetty valtuustossa

Työ aloitettu

Nykytila

Toteuma 31.3.

Elinkeinostrategian valmistelun tilanne

 

 

Strategiaohjaus
Työllisyyden hoito
Tavoite

Kunta tukee asianmukaisesti ja vaikuttavasti työllisyystavoitetta

Vastuu

 

Mittarit

Työttömyysprosentti            

Alle 8 %

8–10 %

Yli 10 %

Toteuma 31.3.

Työttömyysprosentti yli 10 %

 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnanhallituksen toimialan talouden toteumatiedot vastuualuetasolla tammi-maaliskuussa 2025.

 

Tuottojen tuloutumisessa ja kulujen kohdentumisessa on tyypillisesti vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa jaksotukseen liittyvää vaihtelua. Tästä johtuen talousarvion ja toteuman vertailuluvut sekä toteumaprosentit kuvaavat kehitystä seuraavissa osavuosikatsauksissa ensimmäistä selkeämmin.

 

 

Vaalit

TA 2025

Tot. 2025

TA-Tot. 2025

Tot. %

Tot. 2024

TP 2024

TPE 2025

  Tuotot

0

0

0

0

0

24 101

0

  Kulut

-23 580

-2 350

-21 230

10

-23 072

-39 230

-12062

  Netto

-23 580

-2 350

-21 230

10

-23 072

-15 130

10 029

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilintarkastus

TA 2025

Tot. 2025

Ta-Tot. 2025

Tot. %

Tot. 2024

TP 2024

TPE 2025

  Tuotot

0

0

0

0

0

0

0

  Kulut

-22 540

-20

-22 520

0,1

-32

-23 092

-22 528

  Netto

-22 540

-20

-22 520

0,1

-32

-23 092

-22 528

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keskushallinto

TA 2025

Tot. 2025

Ta-Tot. 2025

Tot. %

Tot. 2024

TP 2024

TPE 2025

  Tuotot

68 470

2 037

66 433

3

5 008

201 906

68 808

  Kulut

-1 464 500

-398 375

-1 066 125

27,2

-326 747

-1 547 079

-1 553 569

  Netto

-1 396 030

-396 338

-999 692

28,4

-321738

-1 345 173

-1 458 466

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinvoima

TA 2025

Tot. 2025

Ta-Tot. 2025

Tot. %

Tot. 2024

TP 2024

TPE 2025

 Tuotot

67 880

41 290

26 590

60,8

13 326

121 086

101 700

 Kulut

-1 433 680

-364 141

-1 069 539

25,4

-202 683

-861 483

-1 460 516

 Netto

-1 365 800

-322 851

-1 042 949

23,6

-189 357

-740 397

-1 339 347

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

TA 2025

Tot. 2025

Ta-Tot. 2025

Tot. %

Tot. 2024

TP 2024

TPE 2025

 Tuotot

0

0

0

0

0

0

0

 Kulut

-125 500

-31 375

-94 125

25

-80 800

-105 883

-61 105

 Netto

-125 500

-31 375

-94 125

25

-80 800

-105 883

-61 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maaseututoimi

TA 2025

Tot. 2025

Ta-Tot. 2025

Tot. %

Tot. 2024

TP 2024

TPE 2025

 Tuotot

30 910

0

30 910

0

1 482

22 518

28 875

 Kulut

-52 710

-2 518

-50 192

4,8

-20 954

-67 246

-38 804

 Netto

-21 800

-2 518

-19 282

11,6

-19 472

-44 729

-14 828

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnan tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste.

 

Toimintatuottojen toteuma on tammi-maaliskuussa 28,9 % ja toimintakulujen 24,5 %. Henkilöstökulujen toteuma on tammi-maalikuussa 23,4 %.

 

Verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Huomioitavaa on se, että alkuvuoden verokertymässä korostuu edellisen verovuoden kunnallis- ja yhteisöveron lisäennakot. Vuoden toisella neljänneksellä verotuloissa on tasaisempi kertymävaihe. Heinäkuusta alkaen kunnille kertyy valmistuvan kiinteistöverotuksen verotuloja. Veronpalautukset peritään kunnilta elo- ja syyskuun verontilityksissä, joka pienentää näiden kuukausien kertymiä. Jäännösverot kertyvät tasaisemmin syyskuusta alkaen.

 

Kuntien yhteisöveron arvioidut tilitykset laskevat vuonna 2025 yhteensä noin 60 miljoonalla eurolla vuoden 2024 syksyn arviosta, jonka perusteella vuoden 2025 talousarvio on laadittu. Yhteisöveron kertymän ennusteeseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia ja ennuste tarkentuu seuraavissa osavuosikatsauksissa.

 

Valtionosuuksien toteuma on tammi-maaliskuussa 31,9 %. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus muodostuu laskennallisesti kustannuserojen tasauksesta ja verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Verotuloihin perustuva tasaus lisää tai vähentää kunnan valtionosuutta. Valtionosuuksien ennuste tarkentuu seuraavissa osavuosikatsauksissa.

 

Edellä mainittuihin jaksotuksiin ja muuttuviin tekijöihin perustuen tilikauden tulosennuste tarkentuu seuraavissa osavuosikatsauksissa.

 

 

TA 2025

Tot. 2025

TA-Tot. 2025

 

Tot. %

Tot. 2024

TP 2024

TPE 2025

 Toimintatuotot

7 402 200

2 138 850

5 263 350

 

28,9

1 892 386

7 842 515

7 754 912

 Myyntituotot

2 818 810

676 343

2 142 467

 

24

545 562

2 673 612

2 919 963

 Maksutuotot

277 500

55 190

222 310

 

19,9

49 099

186 095

259 475

 Tuet ja avustukset

295 190

224 296

70 894

 

76

33 935

567 732

501 842

 Muut toimintatuotot

4 010 700

1 183 021

2 827 679

 

29,5

1 263 790

4 415 075

4 045 681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toimintakulut

-17 887 880

-4 380 442

-13 507 438

 

24,5

-4 351 319

-17 812 573

-17 898 607

Henkilöstökulut

-7 234 300

-1 694 317

-5 539 983

 

23,4

-1 783 090

-7 495 421

-7 207 646

  Palkat ja palkkiot

-5 896 980

-1 367 730

-4 529 250

 

23,2

-1 442 249

-6 111 278

-5 873 035

  Henkilösivukulut

-1 337 320

-326 587

-1 010 733

 

24,4

-340 841

-1 384 143

-1 334 597

    Eläkekulut

-1 162 420

-282 312

-880 108

 

24,3

-300 632

-1 246 623

-1 164 406

    Muut henkilösivukulut

-174 900

-44 275

-130 625

 

25,3

-40 209

-137 520

-168 037

Palvelujen ostot

-4 601 600

-1 252 930

-3 348 670

 

27,2

-1 099 820

-4 531 460

-4 737 686

 Asiakaspalvelujen ostot

-840 790

-67 494

-773 296

 

8

-107 541

-517 607

-733 597

 Muiden palvelujen ostot

-3 760 810

-1 185 436

-2 575 374

 

31,5

-992 280

-4 013 853

-4 016 522

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 401 380

-379 374

-1 022 006

 

27,1

-464 460

-1 510 971

-1 349 982

 Avustukset

-738 490

-179 779

-558 711

 

24,3

-117 734

-518 202

-750 487

 Muut toimintakulut

-3 912 110

-874 042

-3 038 068

 

22,3

-886 215

-3 756 518

-3 863 230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toimintakate

-10 485 680

-2 241 592

-8 244 088

 

21,4

-2 458 933

-9 970 058

-10 141 170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verotulot

11 477 000

2 860 490

8 616 510

 

24,9

2 963 985

11 142 457

11 284 514

 Valtionosuudet

832 000

263 094

568 906

 

31,6

299 862

1 222 174

890 962

 Rahoitustuotot ja -kulut

-470 000

-183 859

-286 141

 

39,1

-232 589

-2 892 750

-616 070

  Korkotuotot

28 000

0

28 000

 

0

0

92 986

28 000

  Muut rahoitustuotot

95 420

14 302

81 118

 

15

15 323

131 350

98 591

  Korkokulut

-539 320

-184 481

-354 839

 

34,2

-234 295

-615 308

-518 441

  Muut rahoituskulut

-54 100

-13 680

-40 420

 

25,3

-13 616

-2 501 777

-67 486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vuosikate

1 353 320

698 133

655 187

 

51,6

572 325

-498 177

3 606 199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset

-1 645 000

-397 406

-1 247 594

 

24,2

-359 172

-1 669 590

-1 688 524

  Suunnitelman muk. poistot

-1 645 000

-397 406

-1 247 594

 

24,2

-359 172

-1 527 652

-1 655 643

  Arvonalentumiset

0

0

0

 

0

0

-141 938

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilikauden tulos

-291 680

300 727

-592 407

 

-103,1

213 153

-2 167 768

-19 633

 Tilikauden ylijäämä (alij.)

-291 680

300 727

-592 407

 

-103,1

213 153

-2 167 768

-19 633

 

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsauksen 1.1.- 31.3.2025 sekä tuloslaskelman toteuman ja tilinpäätösennusteen tiedokseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto