RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2025/Pykälä 73
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2025 sekä tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste
Kunnanhallitus 05.05.2025 § 73
96/02.02.02/2025
Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
Hallintosäännön 71 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.
Strategiaohjaus | Päätöksenteon kehittäminen |
Tavoite | Uusien luottamushenkilöiden koulutus ja heillä käytössä tietoturvalliset ICT-palvelut |
Vastuu | Asianhallintapäällikkö, tietohallintoasiantuntija |
Mittarit | Uudet luottamushenkilöt ovat saaneet kattavan perehdytyksen ja tietoturvalliset laitteet sekä ohjeistuksen niiden käyttöön.
Yli 95 % 90–94 % 85–89 % |
| Uudet luottamushenkilöt valitaan 9.6.2025. (Toteuma ei ole vielä mitattavissa) Koulutusten aikataulu on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 14.4.2025 (62 §). |
Strategiaohjaus | Kuntalaisten osallistaminen |
Tavoite | Suunnitellaan ja otetaan käyttöön kuntalaisten osallistamiseen kumppanuuspöytämalli |
Vastuu | Kansliapäällikkö |
Mittarit |
Yli 95 % 90–94 % 85–89 %
Yli 3,75 % 3–3,75 % alle 3 % |
| Kumppanuuspöydät järjestetään 23.4.2025 alkaen. (Toteuma ei ole vielä mitattavissa) |
Strategiaohjaus | Talouden jatkuva suunnittelu ja seuranta |
Tavoite | Vaihtoehtoisen taloushallinnon järjestelmän kehittämiseen osallistuminen ja pilotointi |
Vastuu | Talouspäällikkö |
Mittarit |
päätetään strategisesta kumppanuudesta päätetään strategisesta kumppanuudesta saadaan uutta tietoa johtamisen tueksi |
| Talouspäällikön työsuhde päättyi alkuvuonna, eikä uutta talouspäällikköä ole valittu. Kansliapäällikkö on edistänyt järjestelmien kehittämistä yhteistyössä kumppanien kanssa. |
Strategiaohjaus | Markkinoinnin kehittäminen ja tehostaminen |
Tavoite | Minitalo maalle -messutapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen |
Vastuu | Kansliapäällikkö |
Mittarit | Messujen toteutus onnistunut
Yli 3 500 2 000–3 500 1 000–1 999
Yli 4 3,5 - 4 3 – 3,4 |
| Messut järjestetään elokuussa. (Toteuma ei ole vielä mitattavissa)
|
Strategiaohjaus | Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen |
Tavoite | Työkykyjohtamisen valmennusten järjestäminen ja esihenkilöiden työkykyjohtamisen tukeminen |
Vastuu |
|
Mittarit | Työkykyjohtamisen käsikirja on laadittu vuoden 2025 aikana.
4–5 3–3,9 alle 3 |
| Kolme tilaisuutta on järjestetty ja osallistujien palaute ka on x,x Työkykyjohtamisen käsikirjaa on valmistelu. |
Strategiaohjaus | Elinkeinostrategia |
Tavoite | Elinkeinostrategia päivitetään tällä valtuustokaudella |
Vastuu | Pormestari |
Mittarit |
Päätetty valtuustossa Työ aloitettu Nykytila |
| Elinkeinostrategian valmistelun tilanne
|
Strategiaohjaus | Työllisyyden hoito |
Tavoite | Kunta tukee asianmukaisesti ja vaikuttavasti työllisyystavoitetta |
Vastuu |
|
Mittarit |
Alle 8 % 8–10 % Yli 10 % |
| Työttömyysprosentti yli 10 %
|
Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnanhallituksen toimialan talouden toteumatiedot vastuualuetasolla tammi-maaliskuussa 2025.
Tuottojen tuloutumisessa ja kulujen kohdentumisessa on tyypillisesti vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa jaksotukseen liittyvää vaihtelua. Tästä johtuen talousarvion ja toteuman vertailuluvut sekä toteumaprosentit kuvaavat kehitystä seuraavissa osavuosikatsauksissa ensimmäistä selkeämmin.
Vaalit | TA 2025 | Tot. 2025 | TA-Tot. 2025 | Tot. % | Tot. 2024 | TP 2024 | TPE 2025 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 101 | 0 |
Kulut | -23 580 | -2 350 | -21 230 | 10 | -23 072 | -39 230 | -12062 |
Netto | -23 580 | -2 350 | -21 230 | 10 | -23 072 | -15 130 | 10 029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilintarkastus | TA 2025 | Tot. 2025 | Ta-Tot. 2025 | Tot. % | Tot. 2024 | TP 2024 | TPE 2025 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -22 540 | -20 | -22 520 | 0,1 | -32 | -23 092 | -22 528 |
Netto | -22 540 | -20 | -22 520 | 0,1 | -32 | -23 092 | -22 528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Keskushallinto | TA 2025 | Tot. 2025 | Ta-Tot. 2025 | Tot. % | Tot. 2024 | TP 2024 | TPE 2025 |
Tuotot | 68 470 | 2 037 | 66 433 | 3 | 5 008 | 201 906 | 68 808 |
Kulut | -1 464 500 | -398 375 | -1 066 125 | 27,2 | -326 747 | -1 547 079 | -1 553 569 |
Netto | -1 396 030 | -396 338 | -999 692 | 28,4 | -321738 | -1 345 173 | -1 458 466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Elinvoima | TA 2025 | Tot. 2025 | Ta-Tot. 2025 | Tot. % | Tot. 2024 | TP 2024 | TPE 2025 |
Tuotot | 67 880 | 41 290 | 26 590 | 60,8 | 13 326 | 121 086 | 101 700 |
Kulut | -1 433 680 | -364 141 | -1 069 539 | 25,4 | -202 683 | -861 483 | -1 460 516 |
Netto | -1 365 800 | -322 851 | -1 042 949 | 23,6 | -189 357 | -740 397 | -1 339 347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | TA 2025 | Tot. 2025 | Ta-Tot. 2025 | Tot. % | Tot. 2024 | TP 2024 | TPE 2025 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -125 500 | -31 375 | -94 125 | 25 | -80 800 | -105 883 | -61 105 |
Netto | -125 500 | -31 375 | -94 125 | 25 | -80 800 | -105 883 | -61 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maaseututoimi | TA 2025 | Tot. 2025 | Ta-Tot. 2025 | Tot. % | Tot. 2024 | TP 2024 | TPE 2025 |
Tuotot | 30 910 | 0 | 30 910 | 0 | 1 482 | 22 518 | 28 875 |
Kulut | -52 710 | -2 518 | -50 192 | 4,8 | -20 954 | -67 246 | -38 804 |
Netto | -21 800 | -2 518 | -19 282 | 11,6 | -19 472 | -44 729 | -14 828 |
Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnan tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste.
Toimintatuottojen toteuma on tammi-maaliskuussa 28,9 % ja toimintakulujen 24,5 %. Henkilöstökulujen toteuma on tammi-maalikuussa 23,4 %.
Verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Huomioitavaa on se, että alkuvuoden verokertymässä korostuu edellisen verovuoden kunnallis- ja yhteisöveron lisäennakot. Vuoden toisella neljänneksellä verotuloissa on tasaisempi kertymävaihe. Heinäkuusta alkaen kunnille kertyy valmistuvan kiinteistöverotuksen verotuloja. Veronpalautukset peritään kunnilta elo- ja syyskuun verontilityksissä, joka pienentää näiden kuukausien kertymiä. Jäännösverot kertyvät tasaisemmin syyskuusta alkaen.
Kuntien yhteisöveron arvioidut tilitykset laskevat vuonna 2025 yhteensä noin 60 miljoonalla eurolla vuoden 2024 syksyn arviosta, jonka perusteella vuoden 2025 talousarvio on laadittu. Yhteisöveron kertymän ennusteeseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia ja ennuste tarkentuu seuraavissa osavuosikatsauksissa.
Valtionosuuksien toteuma on tammi-maaliskuussa 31,9 %. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus muodostuu laskennallisesti kustannuserojen tasauksesta ja verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Verotuloihin perustuva tasaus lisää tai vähentää kunnan valtionosuutta. Valtionosuuksien ennuste tarkentuu seuraavissa osavuosikatsauksissa.
Edellä mainittuihin jaksotuksiin ja muuttuviin tekijöihin perustuen tilikauden tulosennuste tarkentuu seuraavissa osavuosikatsauksissa.
| TA 2025 | Tot. 2025 | TA-Tot. 2025 |
| Tot. % | Tot. 2024 | TP 2024 | TPE 2025 |
Toimintatuotot | 7 402 200 | 2 138 850 | 5 263 350 |
| 28,9 | 1 892 386 | 7 842 515 | 7 754 912 |
Myyntituotot | 2 818 810 | 676 343 | 2 142 467 |
| 24 | 545 562 | 2 673 612 | 2 919 963 |
Maksutuotot | 277 500 | 55 190 | 222 310 |
| 19,9 | 49 099 | 186 095 | 259 475 |
Tuet ja avustukset | 295 190 | 224 296 | 70 894 |
| 76 | 33 935 | 567 732 | 501 842 |
Muut toimintatuotot | 4 010 700 | 1 183 021 | 2 827 679 |
| 29,5 | 1 263 790 | 4 415 075 | 4 045 681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -17 887 880 | -4 380 442 | -13 507 438 |
| 24,5 | -4 351 319 | -17 812 573 | -17 898 607 |
Henkilöstökulut | -7 234 300 | -1 694 317 | -5 539 983 |
| 23,4 | -1 783 090 | -7 495 421 | -7 207 646 |
Palkat ja palkkiot | -5 896 980 | -1 367 730 | -4 529 250 |
| 23,2 | -1 442 249 | -6 111 278 | -5 873 035 |
Henkilösivukulut | -1 337 320 | -326 587 | -1 010 733 |
| 24,4 | -340 841 | -1 384 143 | -1 334 597 |
Eläkekulut | -1 162 420 | -282 312 | -880 108 |
| 24,3 | -300 632 | -1 246 623 | -1 164 406 |
Muut henkilösivukulut | -174 900 | -44 275 | -130 625 |
| 25,3 | -40 209 | -137 520 | -168 037 |
Palvelujen ostot | -4 601 600 | -1 252 930 | -3 348 670 |
| 27,2 | -1 099 820 | -4 531 460 | -4 737 686 |
Asiakaspalvelujen ostot | -840 790 | -67 494 | -773 296 |
| 8 | -107 541 | -517 607 | -733 597 |
Muiden palvelujen ostot | -3 760 810 | -1 185 436 | -2 575 374 |
| 31,5 | -992 280 | -4 013 853 | -4 016 522 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 401 380 | -379 374 | -1 022 006 |
| 27,1 | -464 460 | -1 510 971 | -1 349 982 |
Avustukset | -738 490 | -179 779 | -558 711 |
| 24,3 | -117 734 | -518 202 | -750 487 |
Muut toimintakulut | -3 912 110 | -874 042 | -3 038 068 |
| 22,3 | -886 215 | -3 756 518 | -3 863 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -10 485 680 | -2 241 592 | -8 244 088 |
| 21,4 | -2 458 933 | -9 970 058 | -10 141 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 11 477 000 | 2 860 490 | 8 616 510 |
| 24,9 | 2 963 985 | 11 142 457 | 11 284 514 |
Valtionosuudet | 832 000 | 263 094 | 568 906 |
| 31,6 | 299 862 | 1 222 174 | 890 962 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -470 000 | -183 859 | -286 141 |
| 39,1 | -232 589 | -2 892 750 | -616 070 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 0 | 0 | 92 986 | 28 000 |
Muut rahoitustuotot | 95 420 | 14 302 | 81 118 |
| 15 | 15 323 | 131 350 | 98 591 |
Korkokulut | -539 320 | -184 481 | -354 839 |
| 34,2 | -234 295 | -615 308 | -518 441 |
Muut rahoituskulut | -54 100 | -13 680 | -40 420 |
| 25,3 | -13 616 | -2 501 777 | -67 486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 353 320 | 698 133 | 655 187 |
| 51,6 | 572 325 | -498 177 | 3 606 199 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1 645 000 | -397 406 | -1 247 594 |
| 24,2 | -359 172 | -1 669 590 | -1 688 524 | |
Suunnitelman muk. poistot | -1 645 000 | -397 406 | -1 247 594 |
| 24,2 | -359 172 | -1 527 652 | -1 655 643 |
Arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -141 938 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | -291 680 | 300 727 | -592 407 |
| -103,1 | 213 153 | -2 167 768 | -19 633 |
Tilikauden ylijäämä (alij.) | -291 680 | 300 727 | -592 407 |
| -103,1 | 213 153 | -2 167 768 | -19 633 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsauksen 1.1.- 31.3.2025 sekä tuloslaskelman toteuman ja tilinpäätösennusteen tiedokseen.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |