Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.03.2025/Pykälä 46

TA 2025

Toteutunut 2025

Ta-Tot. 2025

Tot %

Toteutunut 2024

TP 2024

 Keskushallinto

 Tuotot

68 470

1 195

67 275

1,7

5 008

201 906

 Kulut

-1 464 500

-266 503

-1 197 997

18,2

-204 160

-1 547 079

 Netto

-1 396 030

-265 307

-1 130 723

19,0

-199 152

-1 345 173

 Elinvoima

 Tuotot

67 880

28 740

39 140

42,3

9 579

121 086

 Kulut

-1 433 680

-289 577

-1 144 103

20,2

-126 202

-861 483

 Netto

-1 365 800

-260 837

-1 104 963

19,1

-116 623

-740 397

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 Tuotot

0

0

0

0,0

0

0

 Kulut

-125 500

-31 375

-94 125

25,0

-40 400

-105 883

 Netto

-125 500

-31 375

-94 125

25,0

-40 400

-105 883

 Maaseututoimi

 Tuotot

30 910

0

30 910

0,0

1 482

22 518

 Kulut

-52 710

-2 068

-50 642

3,9

-132

-67 246

 Netto

-21 800

-2 068

-19 732

9,5

1 350

-44 729

 RAPORTTI YHTEENSÄ

 Tuotot

167 260

29 935

137 325

17,9

16 070

345 510

 Kulut

-3 076 390

-589 523

-2 486 867

19,2

-370 894

-2 581 691

 Netto

-2 909 130

-559 588

-2 349 542

19,2

-354 824

-2 236 181

TA 2025

Toteutunut 2025

Ta-Tot. 2025

Tot %

Toteutunut 2024

TP 2024

Toimintatuotot

7 402 200

1 366 766

6 035 434

18,5

824 200

7 842 515

Myyntituotot

2 818 810

302 068

2 516 742

10,7

194 778

2 673 612

Maksutuotot

277 500

38 727

238 773

14,0

34 086

186 095

Tuet ja avustukset

295 190

181 751

113 439

61,6

26 597

567 732

Muut toimintatuotot

4 010 700

844 220

3 166 480

21,0

568 740

4 415 075

Toimintakulut

-17 887 880

-3 069 811

-14 818 069

17,2

-2 849 777

-17 812 573

Henkilöstökulut

-7 234 300

-1 143 727

-6 090 573

15,8

-1 199 268

-7 495 421

  Palkat ja palkkiot

-5 896 980

-923 548

-4 973 432

15,7

-970 536

-6 111 278

  Henkilösivukulut

-1 337 320

-220 179

-1 117 141

16,5

-228 732

-1 384 143

    Eläkekulut

-1 162 420

-190 305

-972 115

16,4

-201 700

-1 246 623

    Muut henkilösivukulut

-174 900

-29 874

-145 026

17,1

-27 032

-137 520

Palvelujen ostot

-4 601 600

-943 647

-3 657 953

20,5

-729 747

-4 531 460

 Asiakaspalvelujen ostot

-840 790

-47 996

-792 794

5,7

-71 975

-517 607

 Muiden palvelujen ostot

-3 760 810

-895 651

-2 865 159

23,8

-657 772

-4 013 853

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 401 380

-258 378

-1 143 002

18,4

-323 932

-1 510 971

Avustukset

-738 490

-117 659

-620 831

15,9

-80 387

-518 202

Muut toimintakulut

-3 912 110

-606 401

-3 305 709

15,5

-516 443

-3 756 518

Toimintakate

-10 485 680

-1 703 045

-8 782 635

16,2

-2 025 576

-9 970 058

Verotulot

11 477 000

2 058 581

9 418 419

17,9

2 144 278

11 142 457

Valtionosuudet

832 000

175 396

656 604

21,1

199 908

1 222 174

Rahoitustuotot ja -kulut

-470 000

-78 521

-391 479

16,7

-79 288

-2 892 750

  Korkotuotot

28 000

0

28 000

0,0

0

92 986

  Muut rahoitustuotot

95 420

9 429

85 991

9,9

10 706

131 350

  Korkokulut

-539 320

-78 756

-460 564

14,6

-80 939

-615 308

  Muut rahoituskulut

-54 100

-9 193

-44 907

17,0

-9 054

-2 501 777

Vuosikate

1 353 320

452 411

900 909

33,4

239 322

-498 177

Poistot ja arvonalentumiset

-1 645 000

-259 830

-1 385 170

15,8

-237 006

-1 669 590

  Suunnitelman muk.poistot

-1 645 000

-259 830

-1 385 170

15,8

-237 006

-1 527 652

  Arvonalentumiset

0

0

0

0,0

0

-141 938

Tilikauden tulos

-291 680

192 582

-484 262

-66,0

2 317

-2 167 768

Tilikauden yli-/alijäämä

-291 680

192 582

-484 262

-66,0

2 317

-2 167 768