RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 24.04.2025/Pykälä 29
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2025
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.04.2025 § 29
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
|
|
|
|
|
| |
| Ta 2025 | Toteutunut 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Toteutunut 2024 | TP2024 |
7000 Sivistystoimen hallinto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -243 040 | -50 942 | -192 098 | 21,0 | -64 741 | -244 212 |
Netto | -242 560 | -50 942 | -191 618 | 21,0 | -64 741 | -244 212 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 7 804 | 122 196 | 6,0 | 6 899 | 73 792 |
Kulut | -2 537 210 | -387 670 | -2 149 540 | 15,3 | -350 564 | -2 433 279 |
Netto | -2 407 210 | -379 866 | -2 027 344 | 15,8 | -343 666 | -2 359 487 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 201 000 | 87 317 | 113 683 | 43,4 | 22 397 | 233 746 |
Kulut | -5 009 880 | -808 897 | -4 200 983 | 16,1 | -769 676 | -5 199 114 |
Netto | -4 808 880 | -721 580 | -4 087 300 | 15,0 | -747 279 | -4 965 368 |
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
| |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -30 100 | -9 404 | -20 696 | 31,2 | -9 559 | -14 159 |
Netto | -30 100 | -9 404 | -20 696 | 31,2 | -9 559 | -14 159 |
7600 Kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 537 | 1 463 | 26,9 | 27 | 1 568 |
Kulut | -201 990 | -33 475 | -168 515 | 16,6 | -36 141 | -199 139 |
Netto | -199 990 | -32 938 | -167 052 | 16,5 | -36 114 | -197 572 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 24 000 | 0 | 24 000 | 0,0 | -618 | -13 099 |
Kulut | -61 840 | -11 686 | -50 154 | 18,9 | -7 659 | -53 239 |
Netto | -37 840 | -11 686 | -26 154 | 30,9 | -8 277 | -66 338 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 73 550 | 63 171 | 10 379 | 85,9 | 962 | 81 535 |
Kulut | -253 100 | -41 359 | -211 741 | 16,3 | -44 186 | -263 248 |
Netto | -179 550 | 21 812 | -201 362 | -12,1 | -43 224 | -181 712 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 126 300 | 24 677 | 101 623 | 19,5 | 16 242 | 106 827 |
Kulut | -1 013 000 | -173 552 | -839 448 | 17,1 | -85 807 | -990 758 |
Netto | -886 700 | -148 875 | -737 825 | 16,8 | -69 566 | -883 931 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 557 330 | 183 507 | 373 823 | 32,9 | 45 908 | 484 369 |
Kulut | -9 350 160 | -1 516 984 | -7 833 176 | 16,2 | -1 368 334 | -9 397 147 |
Netto | -8 792 830 | -1 333 477 | -7 459 353 | 15,2 | -1 322 426 | -8 912 778 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Pykälä käsiteltiin 31 §:n käsittelyn jälkeen.
Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|