RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 23.01.2025/Pykälä 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi-marraskuu 2024
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 23.01.2025 § 4
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0 | 980 | 0 |
Kulut | -234 210 | -231 524 | -2 686 | 98,9 | -220 302 | -252 609 |
Netto | -233 730 | -231 524 | -2 206 | 99,1 | -219 322 | -252 609 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 32 716 | 97 284 | 25,2 | 94 479 | 62 702 |
Kulut | -2 570 910 | -2 240 174 | -330 736 | 87,1 | -1 994 692 | -2 162 199 |
|
|
|
|
|
|
|
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 201 000 | 221 015 | -20 015 | 110 | 207 051 | 204 669 |
Kulut | -4 989 170 | -4 699 160 | -290 010 | 94,2 | -4 334 163 | -4 790 666 |
Netto | -4 788 170 | -4 478 145 | -310 025 | 93,5 | -4 127 112 | -4 585 996 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 160 | -19 369 | -15 791 | 55,1 | -26 800 | -27 267 |
Netto | -35 160 | -19 369 | -15 791 | 55,1 | -26 800 | -27 267 |
7600 Kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 1 569 | 431 | 78,4 | 1 740 | 2 871 |
Kulut | -199 530 | -181 871 | -17 659 | 91,1 | -179 137 | -198 645 |
Netto | -197 530 | -180 302 | -17 228 | 91,3 | -177 397 | -195 774 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 24 000 | -462 | 24 462 | -1,9 | -10 410 | 23 161 |
Kulut | -62 530 | -51 375 | -11 155 | 82,2 | -70 019 | -69 561 |
Netto | -38 530 | -51 837 | 13 307 | 134,5 | -80 429 | -46 400 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 550 | 60 110 | 32 440 | 64,9 | 94 613 | 87 487 |
Kulut | -300 490 | -230 824 | -69 666 | 76,8 | -265 782 | -279 350 |
Netto | -207 940 | -170 713 | -37 227 | 82,1 | -171 169 | -191 862 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 114 800 | 96 634 | 18 166 | 84,2 | 81 789 | 93 904 |
Kulut | -1 009 770 | -964 816 | -44 954 | 95,5 | -844 919 | -872 371 |
Netto | -894 970 | -868 182 | -26 788 | 97 | -763 130 | -778 467 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 564 830 | 411 582 | 153 248 | 72,9 | 470 241 | 474 795 |
Kulut | -9 401 770 | -8 619 113 | -782 657 | 91,7 | -7 935 813 | -8 652 667 |
Netto | -8 836 940 | -8 207 531 | -629 409 | 92,9 | -7 465 572 | -8 177 872 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Lautakunta merkitsi talouden seurantaraportin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|