RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 25.11.2024/Asianro 224
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Lisätalousarvioesitys vuoden 2024 talousarvioon
Kunnanhallitus 25.11.2024
205/02.02.00/2023
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 11.11.2024 § 55 että:
- Kuntala Oy sulautetaan kunnan omaksi toiminnaksi ja
- kunnanvaltuusto edellytti, että Kuntala Oy:n tasearvojen tarkistamista vuoden 2024 aikana tai vastaavaan varauksen tekemistä tilinpäätökseen.
Kärkölän Kuntala Oy:n osalta tulisi rakennusten ja maapohjan arvoa korjata yhteensä 2 560 000 eurolla ja Kärkölän kunnan tulee konsernin tasolla ottaa huomioon tämä tulosheikennys vuodelle 2024.
Kärkölän kunnan sisäisten vuokrien laskutusta on tarkastettu vuonna 2024 ja tämän seurauksena sisäiset vuokrakulut ovat nousseet alkuperäisestä talousarviosta. Sisäisten vuokrien osalta vuoden 2024 talousarvioon esitetään tehtäviksi seuraavat muutokset:
Kustannuspaikka | Tili | Alkuperäinen määräraha, eur | Muutos, eur | Yhteensä, eur |
1930 Rakennukset | 3420 | -2 621 470 | -479 000 | -3 100 470 |
1315 Keskushallinto | 4820 | 159 870 | 50 000 | 209 870 |
1705 Vuokkoharjun päiväkoti | 4820 | 233 510 | 150 000 | 383 510 |
1706 Esiopetus | 4820 | 49 470 | 22 000 | 71 470 |
1712 Perusopetus | 4820 | 1 200 510 | 152 000 | 1 352 510 |
1780 Liikuntapalvelut | 4820 | 548 970 | 105 000 | 653 970 |
Muutoksen yhteydessä nostetaan sisäisten vuokrien tuotto-odotusta, joten määrärahamuutoksen vaikutus kunnan tilikauden tulokseen on nolla euroa, mutta muutoksen vaikutuksen yksittäisten toimialojen määrärahoihin ovat merkittävät.
Lisäksi korkokulut ovat lainojen määrän kasvun myötä kasvaneet odotettua enemmän ja korkokuluihin esitetään tehtäväksi seuraava muutos:
Kustannuspaikka | Tili | Alkuperäinen määräraha, eur | Muutos, eur | Yhteensä, eur |
9999 Rahoitus | 6210 | 491 100 | 168 900 | 660 000 |
Kunnan verotulot ovat toteutuneet poikkeuksellisen hyvinä erityisesti yhteisöveron osalta ja yhteisöveron tuottoon esitetään tehtäväksi seuraava muutos:
Kustannuspaikka | Tili | Alkuperäinen määräraha, eur | Muutos, eur | Yhteensä, eur |
9999 Rahoitus | 5200 | 1 361 000 | 439 000 | 1 800 000 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavat talousarviomuutokset:
1. 479 000 euron suuruisen lisätalousarvion hyväksymistä sisäisiin vuokrakuluihin ja -tuottoihin
2. 168 900 euron suuruisen lisätalousarvion hyväksymistä korkokuluihin
3. 439 000 euron suuruisen lisätalousarvion hyväksymistä yhteisöveron tuottoihin
4. 2 560 000 euroa Kuntala Oy:n tasearvon tarkistamiseen
Päätös
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|