Kunnanhallitus
Esityslista 25.11.2024/Asianro 223

3000 Keskushallinto

Ta 2024

Toteutunut 2024

Ta-Tot.2024

Tot%

Toteutunut 2023

TP2023

Tuotot

54 490

138 379

-83 889

254,0

109 825

165 253

Kulut

-1 295 170

-1 196 850

-98 320

92,4

-1 079 214

-1 360 304

Netto

-1 240 680

-1 058 470

-182 210

85,3

-969 389

-1 195 051

3100 Elinvoima

Tuotot

117 880

68 072

49 808

57,7

94 574

106 257

Kulut

-845 770

-745 707

-100 063

88,2

-553 147

-623 831

Netto

-727 890

-677 635

-50 255

93,1

-458 574

-517 574

3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tuotot

0

0

0

0,0

0

0

Kulut

-161 800

-161 800

0

100,0

-168 200

-111 162

Netto

-161 800

-161 800

0

100,0

-168 200

-111 162

5000 Maaseututoimi

Tuotot

30 910

22 518

8 392

72,8

13 159

24 215

Kulut

-47 200

-24 428

-22 772

51,8

-7 083

-41 684

Netto

-16 290

-1 911

-14 379

11,7

6 076

-17 469

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot

203 280

228 969

-25 689

112,6

217 558

295 725

Kulut

-2 349 940

-2 128 785

-221 155

90,6

-1 807 644

-2 136 981

Netto

-2 146 660

-1 899 816

-246 844

88,5

-1 590 087

-1 841 256

Ta 2024

Toteutunut 2024

Ta-Tot.2024

Tot%

Toteutunut 2023

TP2023

Toimintatuotot

6 936 700

6 113 638

823 062

88,1

5 649 466

6 663 116

Myyntituotot

2 815 760

1 932 789

882 971

68,6

2 211 316

2 810 565

Maksutuotot

247 500

150 669

96 831

60,9

153 733

195 284

Tuet ja avustukset

385 410

391 480

-6 070

101,6

423 713

429 797

Muut toimintatuotot

3 488 030

3 638 700

-150 670

104,3

2 860 704

3 227 471

Toimintakulut

-16 838 120

-14 475 323

-2 362 797

86,0

-14 009 101

-16 895 299

Henkilöstökulut

-7 441 060

-6 315 534

-1 125 526

84,9

-5 970 149

-7 143 682

  Palkat ja palkkiot

-6 065 140

-5 136 296

-928 844

84,7

-4 803 427

-5 761 432

  Henkilösivukulut

-1 375 920

-1 179 238

-196 682

85,7

-1 166 722

-1 382 249

    Eläkekulut

-1 195 960

-1 048 139

-147 821

87,6

-992 501

-1 197 832

    Muut henkilösivukulut

-179 960

-131 099

-48 861

72,8

-174 221

-184 417

Palvelujen ostot

-4 258 850

-3 492 439

-766 411

82,0

-3 721 929

-4 529 893

 Asiakaspalvelujen ostot

-596 890

-359 216

-237 674

60,2

-365 877

-555 076

 Muiden palvelujen ostot

-3 661 960

-3 133 224

-528 736

85,6

-3 356 053

-3 974 817

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 478 550

-1 243 360

-235 190

84,1

-1 382 278

-1 778 700

Avustukset

-514 190

-437 010

-77 180

85,0

-401 137

-491 717

Muut toimintakulut

-3 145 470

-2 986 980

-158 490

95,0

-2 533 608

-2 951 307

Toimintakate

-9 901 420

-8 361 685

-1 539 735

84,4

-8 359 635

-10 232 183

Verotulot

10 318 000

9 437 305

880 695

91,5

9 159 026

10 612 702

Valtionosuudet

1 158 980

1 013 082

145 898

87,4

1 178 870

1 641 622

Rahoitustuotot ja -kulut

-444 440

-470 492

26 052

105,9

-235 129

-390 742

  Korkotuotot

28 000

0

28 000

0,0

0

26 699

  Muut rahoitustuotot

95 760

121 647

-25 887

127,0

127 141

137 180

  Korkokulut

-494 100

-545 489

51 389

110,4

-317 265

-501 283

  Muut rahoituskulut

-74 100

-46 649

-27 451

63,0

-45 006

-53 338

Vuosikate

1 131 120

1 618 209

-487 089

143,1

1 743 131

1 631 399

Poistot ja arvonalentumiset

-1 545 000

-1 245 601

-299 399

80,6

-1 213 088

-1 461 514

  Suunnitelman muk. poistot

-1 545 000

-1 245 601

-299 399

80,6

-1 213 088

-1 461 514

Tilikauden tulos

-413 880

372 608

-786 488

-90,0

530 043

169 885

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-413 880

372 608

-786 488

-90,0

530 043

169 885