Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.10.2024/Pykälä 191

Strategiaohjaus

Toiminnallinen tavoite

Mittari

Vastuu

Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen

Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen.

Toteuma 30.9.2024

30.9.2024 mennessä on järjestetty 5 esihenkilötapahtumaa.

Osallistujien palautteiden keskiarvo on 4,06. Kesäkuussa järjestetyn ”Esihenkilöiden voimavarat organisaatiomuutoksessa” palautekeskiarvio oli 4,83.

Määrällinen mittari
 

Tapahtumien lukumäärä

yli 5 tapahtumaa
3-5 tapahtumaa
1-2 tapahtumaa

Laadullinen mittari
Osallistujien palaute ka.

Kansliapäällikkö

Kuntalaisten osallistaminen

Toteutetaan osallistuva budjetointi, jossa kuntalaiset päättävät valtuuston päättämän määrärahan käytöstä.

Toteuma 30.9.2024

Ideointivaiheeseen osallistui noin 50 kuntalaista. Osa ehdotuksista oli usean kuntalaisen yhteisiä.

Avoimeen kuntalaisraatiin osallistui 6 henkilöä. Ääniä annettiin yhteensä 74 kpl.

Toteutettavat kohteet: Keskusta alueen siistiminen ja istutusten lisääminen sekä nuorille osallisuutta lisäävää toimintaa.

Määrällinen mittari
menettelyyn osallistuneiden kuntalaisten määrä

150 henkilöä
100 - 149 henkilöä
alle 100 henkilöä

Laadullinen mittari
Osallistujien tyytyväisyys

Kansliapäällikkö

Digitalisaation edistäminen

Digitaalisen turvallisuuden lisääminen tehostamalla tietoturvapoikkeamien hallintaa.

Toteuma 30.9.2024
 

Kuntaan soveltuvan mittariston suunnittelu on aloitettu.

Traficomin Kyberturvallisuuden arviointityökalun soveltuvuutta on arvioitu ja testattu.

Tietoturvapoikkeamien hallinnan tason mittari

Toimintamalli;

Kansliapäällikkö

Työllisyyden aktiivinen hoito

TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.

Toteuma 30.9.2024
 

Kunnan työllisyyspalvelut muotoillaan uudelleen siten, että tulevat Kärkölän työllisyyspalvelut tukevat Päijät-Hämeen työllisyysalueen toteuttamaa TE-viranomaistehtävää erityisesti valmentamalla työnhakija-asiakkaita, tukemalla työkyvyn selvittämistä ja paikallisella yritysyhteistyöllä.

Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädetyssä aikataulussa.

Elinvoimapäällikkö

Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen

Suunnitellaan työelämän kehittämisrahalla toteutettava työkyvyn tukemisen hanke​.

Toteuma 30.9.2024
 

Rahoituspäätös saatu ja hanke on käynnissä sekä vuodelle 2024 asetettujen tavoitteiden toteutus etenee suunnitelman mukaan.

Esihenkilövalmennukset alkavat yhteistyössä kumppanin kanssa marraskuussa 2024.

Kehittämisen tason mittari

Hankkeessa määritellyt tavoitteet ovat;

Henkilöstöpäällikkö

Ta 2024

Tot. 2024

Ta-Tot.2024

Tot%

Tot. 2023

TP2023

TPE2024

Toimintatuotot

6 936 700

5 534 958

1 401 742

79,8

5 064 797

6 663 116

7 259 230

Myyntituotot

2 815 760

1 708 008

1 107 752

60,7

1 938 523

2 810 565

2 815 760

Maksutuotot

247 500

129 849

117 651

52,5

139 332

195 284

220 500

Tuet ja avustukset

385 410

373 874

11 536

97,0

391 890

429 797

477 890

Muut toimintatuotot

3 488 030

3 323 227

164 803

95,3

2 595 052

3 227 471

3 745 080

Toimintakulut

-16 838 120

-13 014 285

-3 823 835

77,3

-12 546 037

-16 895 299

-16 929 320

Henkilöstökulut

-7 441 060

-5 714 115

-1 726 945

76,8

-5 396 138

-7 143 682

-7 445 000

  Palkat ja palkkiot

-6 065 140

-4 650 656

-1 414 484

76,7

-4 346 969

-5 761 432

-6 069 080

  Henkilösivukulut

-1 375 920

-1 063 459

-312 461

77,3

-1 049 169

-1 382 249

-1 375 920

    Eläkekulut

-1 195 960

-946 085

-249 875

79,1

-891 787

-1 197 832

-1 195 960

    Muut henkilösivukulut

-179 960

-117 374

-62 586

65,2

-157 382

-184 417

-179 960

Palvelujen ostot

-4 258 850

-3 072 620

-1 186 230

72,1

-3 210 077

-4 529 893

-4 325 300

 Asiakaspalvelujen ostot

-596 890

-322 919

-273 971

54,1

-326 788

-555 076

-596 890

 Muiden palvelujen ostot

-3 661 960

-2 749 701

-912 259

75,1

-2 883 289

-3 974 817

-3 728 410

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 478 550

-1 117 819

-360 731

75,6

-1 284 598

-1 778 700

-1 498 550

Avustukset

-514 190

-398 140

-116 050

77,4

-342 875

-491 717

-515 000

Muut toimintakulut

-3 145 470

-2 711 591

-433 879

86,2

-2 312 349

-2 951 307

-3 145 470

Toimintakate

-9 901 420

-7 479 327

-2 422 093

75,5

-7 481 239

-10 232 183

-9 670 090

Verotulot

10 318 000

8 479 255

1 838 745

82,2

8 321 573

10 612 702

10 650 000

Valtionosuudet

1 158 980

907 151

251 829

78,3

1 060 983

1 641 622

985 000

Rahoitustuotot ja -kulut

-444 440

-457 231

12 791

102,9

-234 045

-390 742

-444 440

  Korkotuotot

28 000

0

28 000

0,0

0

26 699

28 000

  Muut rahoitustuotot

95 760

117 012

-21 252

122,2

121 603

137 180

130 760

  Korkokulut

-494 100

-532 107

38 007

107,7

-315 922

-501 283

-544 100

  Muut rahoituskulut

-74 100

-42 136

-31 964

56,9

-39 726

-53 338

-59 100

Vuosikate

1 131 120

1 449 848

-318 728

128,2

1 667 272

1 631 399

1 520 470

Poistot ja arvonalentumiset

-1 545 000

-1 112 020

-432 980

72,0

-1 089 397

-1 461 514

-1 545 000

  Suunnitelman muk. poistot

-1 545 000

-1 112 020

-432 980

72,0

-1 089 397

-1 461 514

-1 545 000

Tilikauden tulos

-413 880

337 828

-751 708

-81,6

577 875

169 885

-24 530

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-413 880

337 828

-751 708

-81,6

577 875

169 885

-24 530