Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.10.2024/Pykälä 175

3000 Keskushallinto

Ta 2024

Toteutunut 2024

Ta-Tot.2024

Tot%

Toteutunut 2023

TP2023

Tuotot

54 490

137 701

-83 211

252,7

83 704

165 253

Kulut

-1 295 170

-942 761

-352 409

72,8

-857 101

-1 360 304

Netto

-1 240 680

-805 061

-435 619

64,9

-773 397

-1 195 051

3100 Elinvoima

Tuotot

117 880

49 557

68 323

42,0

83 307

106 257

Kulut

-845 770

-579 346

-266 424

68,5

-429 557

-623 831

Netto

-727 890

-529 789

-198 101

72,8

-346 250

-517 574

3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tuotot

0

0

0

0,0

0

0

Kulut

-161 800

-121 300

-40 500

75,0

-126 150

-111 162

Netto

-161 800

-121 300

-40 500

75,0

-126 150

-111 162

5000 Maaseututoimi

Tuotot

30 910

19 470

11 440

63,0

12 335

24 215

Kulut

-47 200

-24 428

-22 772

51,8

-4 383

-41 684

Netto

-16 290

-4 959

-11 331

30,4

7 952

-17 469

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot

203 280

206 727

-3 447

101,7

179 346

295 725

Kulut

-2 349 940

-1 667 835

-682 105

71,0

-1 417 191

-2 136 981

Netto

-2 146 660

-1 461 109

-685 551

68,1

-1 237 845

-1 841 256

Ta 2024

Toteutunut 2024

Ta-Tot.2024

Tot%

Toteutunut 2023

TP2023

Toimintatuotot

6 936 700

4 952 256

1 984 444

71,4

4 276 995

6 663 116

Myyntituotot

2 815 760

1 486 357

1 329 403

52,8

1 618 144

2 810 565

Maksutuotot

247 500

113 450

134 050

45,8

129 620

195 284

Tuet ja avustukset

385 410

366 117

19 293

95,0

377 706

429 797

Muut toimintatuotot

3 488 030

2 986 332

501 698

85,6

2 151 525

3 227 471

Toimintakulut

-16 838 120

-11 477 586

-5 360 534

68,2

-11 289 753

-16 895 299

Henkilöstökulut

-7 441 060

-5 117 840

-2 323 220

68,8

-4 808 133

-7 143 682

  Palkat ja palkkiot

-6 065 140

-4 168 989

-1 896 151

68,7

-3 882 275

-5 761 432

  Henkilösivukulut

-1 375 920

-948 851

-427 069

69,0

-925 858

-1 382 249

    Eläkekulut

-1 195 960

-845 018

-350 942

70,7

-785 585

-1 197 832

    Muut henkilösivukulut

-179 960

-103 833

-76 127

57,7

-140 272

-184 417

Palvelujen ostot

-4 258 850

-2 688 591

-1 570 259

63,1

-3 004 216

-4 529 893

 Asiakaspalvelujen ostot

-596 890

-290 698

-306 192

48,7

-294 909

-555 076

 Muiden palvelujen ostot

-3 661 960

-2 397 893

-1 264 067

65,5

-2 709 307

-3 974 817

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 478 550

-958 258

-520 292

64,8

-1 185 208

-1 778 700

Avustukset

-514 190

-335 920

-178 270

65,3

-322 373

-491 717

Muut toimintakulut

-3 145 470

-2 376 977

-768 493

75,6

-1 969 824

-2 951 307

Toimintakate

-9 901 420

-6 525 329

-3 376 091

65,9

-7 012 759

-10 232 183

Verotulot

10 318 000

7 526 247

2 791 753

72,9

7 636 968

10 612 702

Valtionosuudet

1 158 980

801 220

357 760

69,1

943 096

1 641 622

Rahoitustuotot ja -kulut

-444 440

-323 929

-120 511

72,9

-80 172

-390 742

  Korkotuotot

28 000

0

28 000

0,0

0

26 699

  Muut rahoitustuotot

95 760

112 376

-16 616

117,4

116 945

137 180

  Korkokulut

-494 100

-398 647

-95 453

80,7

-161 934

-501 283

  Muut rahoituskulut

-74 100

-37 658

-36 442

50,8

-35 183

-53 338

Vuosikate

1 131 120

1 478 209

-347 089

130,7

1 487 133

1 631 399

Poistot ja arvonalentumiset

-1 545 000

-982 303

-562 697

63,6

-969 696

-1 461 514

  Suunnitelman muk. poistot

-1 545 000

-982 303

-562 697

63,6

-969 696

-1 461 514

Tilikauden tulos

-413 880

495 906

-909 786

-119,8

517 437

169 885

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-413 880

495 906

-909 786

-119,8

517 437

169 885