RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.09.2024/Pykälä 159
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti ja tuloslaskelma tammi - heinäkuu 2024
Kunnanhallitus 23.09.2024 § 159
Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
3000 Keskushallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 54 490 | 96 901 | -42 411 | 177,8 | 60 747 | 165 253 |
Kulut | -1 295 170 | -843 012 | -452 158 | 65,1 | -773 317 | -1 360 304 |
Netto | -1 240 680 | -746 112 | -494 568 | 60,1 | -712 570 | -1 195 051 |
3100 Elinvoima |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 117 880 | 44 406 | 73 474 | 37,7 | 77 179 | 106 257 |
Kulut | -845 770 | -502 017 | -343 753 | 59,4 | -354 319 | -623 831 |
Netto | -727 890 | -457 611 | -270 279 | 62,9 | -277 140 | -517 574 |
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -161 800 | -121 300 | -40 500 | 75,0 | -126 150 | -111 162 |
Netto | -161 800 | -121 300 | -40 500 | 75,0 | -126 150 | -111 162 |
5000 Maaseututoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 30 910 | 20 107 | 10 803 | 65,0 | 0 | 24 215 |
Kulut | -47 200 | -60 200 | 13 000 | 127,5 | -250 | -41 684 |
Netto | -16 290 | -40 094 | 23 804 | 246,1 | -250 | -17 469 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 203 280 | 161 413 | 41 867 | 79,4 | 137 926 | 295 725 |
Kulut | -2 349 940 | -1 526 529 | -823 411 | 65,0 | -1 254 036 | -2 136 981 |
Netto | -2 146 660 | -1 365 116 | -781 544 | 63,6 | -1 116 110 | -1 841 256 |
Kunnan tuloslaskelma tammi-heinäkuu
| Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Toimintatuotot | 6 936 700 | 4 294 635 | 2 642 065 | 61,9 | 3 832 375 | 6 663 116 |
Myyntituotot | 2 815 760 | 1 229 207 | 1 586 553 | 43,7 | 1 467 799 | 2 810 565 |
Maksutuotot | 247 500 | 103 839 | 143 661 | 42,0 | 116 854 | 195 284 |
Tuet ja avustukset | 385 410 | 319 302 | 66 108 | 82,8 | 360 611 | 429 797 |
Muut toimintatuotot | 3 488 030 | 2 642 287 | 845 743 | 75,8 | 1 887 111 | 3 227 471 |
Toimintakulut | -16 838 120 | -10 132 196 | -6 705 924 | 60,2 | -9 946 408 | -16 895 299 |
Henkilöstökulut | -7 441 060 | -4 517 676 | -2 923 384 | 60,7 | -4 256 338 | -7 143 682 |
Palkat ja palkkiot | -6 065 140 | -3 682 147 | -2 382 993 | 60,7 | -3 438 904 | -5 761 432 |
Henkilösivukulut | -1 375 920 | -835 529 | -540 391 | 60,7 | -817 434 | -1 382 249 |
Eläkekulut | -1 195 960 | -745 100 | -450 860 | 62,3 | -693 438 | -1 197 832 |
Muut henkilösivukulut | -179 960 | -90 429 | -89 531 | 50,2 | -123 996 | -184 417 |
Palvelujen ostot | -4 258 850 | -2 381 454 | -1 877 396 | 55,9 | -2 691 187 | -4 529 893 |
Asiakaspalvelujen ostot | -596 890 | -235 629 | -361 261 | 39,5 | -261 114 | -555 076 |
Muiden palvelujen ostot | -3 661 960 | -2 145 825 | -1 516 135 | 58,6 | -2 430 073 | -3 974 817 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 478 550 | -859 296 | -619 254 | 58,1 | -1 006 116 | -1 778 700 |
Avustukset | -514 190 | -298 115 | -216 075 | 58,0 | -267 179 | -491 717 |
Muut toimintakulut | -3 145 470 | -2 075 655 | -1 069 815 | 66,0 | -1 725 588 | -2 951 307 |
Toimintakate | -9 901 420 | -5 837 561 | -4 063 859 | 59,0 | -6 114 033 | -10 232 183 |
Verotulot | 10 318 000 | 6 695 714 | 3 622 286 | 64,9 | 7 049 917 | 10 612 702 |
Valtionosuudet | 1 158 980 | 699 678 | 459 302 | 60,4 | 825 209 | 1 641 622 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -444 440 | -274 006 | -170 434 | 61,7 | -23 523 | -390 742 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0,0 | 0 | 26 699 |
Muut rahoitustuotot | 95 760 | 101 530 | -5 770 | 106,0 | 112 307 | 137 180 |
Korkokulut | -494 100 | -342 368 | -151 732 | 69,3 | -105 176 | -501 283 |
Muut rahoituskulut | -74 100 | -33 168 | -40 932 | 44,8 | -30 655 | -53 338 |
Vuosikate | 1 131 120 | 1 283 825 | -152 705 | 113,5 | 1 737 570 | 1 631 399 |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 545 000 | -843 167 | -701 833 | 54,6 | -846 004 | -1 461 514 |
Suunnitelman muk. poistot | -1 545 000 | -843 167 | -701 833 | 54,6 | -846 004 | -1 461 514 |
Tilikauden tulos | -413 880 | 440 658 | -854 538 | -106,5 | 891 566 | 169 885 |
Tilikauden ylijäämä (alij.) | -413 880 | 440 658 | -854 538 | -106,5 | 891 566 | 169 885 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|