Kunnanhallitus
Pöytäkirja 02.09.2024/Pykälä 143

Strategiaohjaus

Toiminnallinen tavoite

Mittari

Vastuu

Kunnan laadukas HR - johtaminen ja sen kehittäminen

Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen.

Toteuma 30.6.2024

30.6.2024 mennessä on järjestetty 5 esihenkilötapahtumaa.

Osallistujien palautteiden keskiarvo on 4,06. Kesäkuussa järjestetyn "Esihenkilöiden voimavarat organisaatiomuutoksessa" palautekeskiarvio oli 4,83.

Määrällinen mittari
 

Tapahtumien lukumäärä

yli 5 tapahtumaa
3-5 tapahtumaa
1-2 tapahtumaa

Laadullinen mittari
Osallistujien palaute ka.

Kansliapäällikkö

Kuntalaisten osallistaminen

Toteutetaan osallistuva budjetointi, jossa kuntalaiset päättävät valtuuston päättämän määrärahan käytöstä.

Toteuma 30.6.2024

Ideointivaiheeseen osallistui noin 50 kuntalaista. Osa ehdotuksista oli usean kuntalaisen yhteisiä.

Avoimeen kuntalaisraatiin osallistui 6 henkilöä. Ääniä annettiin yhteensä 74 kpl.

Toteutettavat kohteet: Keskusta alueen siistiminen ja istutusten lisääminen sekä nuorille osallisuutta lisäävää toimintaa.

Määrällinen mittari
menettelyyn osallistuneiden kuntalaisten määrä

150 henkilöä
100 - 149 henkilöä
alle 100 henkilöä

Laadullinen mittari
Osallistujien tyytyväisyys

Kansliapäällikkö

Digitalisaation edistäminen

Digitaalisen turvallisuuden lisääminen tehostamalla tietoturvapoikkeamien hallintaa.

Toteuma 30.6.2024
 

Mittariston suunnittelu aloitettu. Kunta osallistuu syyskuussa

Kyberturvallisuuskeskuksen koulutuksiin.

Tietoturvapoikkeamien hallinnan tason mittari

Toimintamalli;

Kansliapäällikkö

Työllisyyden aktiivinen hoito

TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.

Toteuma 30.6.2024
 

Kunnan työllisyyspalvelut muotoillaan uudelleen siten, että työllisyyspalvelut tulee tukemaan Päijät-Hämeen työllisyysalueen toteuttamaa TE-viranomaisen tehtävää ja kuntalaisten työkyvyn selvittämistä ja työllistymistä. 

Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädetyssä aikataulussa.

Elinvoimapäällikkö

Kunnan laadukas HR - johtaminen ja sen kehittäminen

Suunnitellaan työelämän kehittämisrahalla toteutettava työkyvyn tukemisen hanke?.

Toteuma 30.6.2024
 

Rahoituspäätös saatu ja hanke on käynnissä.

Kehittämisen tason mittari

Hankkeessa määritellyt tavoitteet ovat;

Henkilöstöpäällikkö

Ta 2024

Tot. 2024

Ta-Tot.2024

Tot%

Tot. 2023

TP2023

TPE2024

Toimintatuotot

6 936 700

3 824 407

3 112 293

55,1

3 382 181

6 663 116

7 177 340

Myyntituotot

2 815 760

1 176 839

1 638 921

41,8

1 370 542

2 810 565

2 804 370

Maksutuotot

247 500

97 968

149 532

39,6

98 170

195 284

230 500

Tuet ja avustukset

385 410

244 293

141 117

63,4

300 088

429 797

386 000

Muut toimintatuotot

3 488 030

2 305 306

1 182 724

66,1

1 613 381

3 227 471

3 756 470

Toimintakulut

-16 838 120

-8 899 727

-7 938 393

52,9

-8 718 363

-16 895 299

-16 939 340

Henkilöstökulut

-7 441 060

-3 917 853

-3 523 207

52,7

-3 691 449

-7 143 682

-7 445 000

  Palkat ja palkkiot

-6 065 140

-3 195 498

-2 869 642

52,7

-2 983 432

-5 761 432

-6 069 080

  Henkilösivukulut

-1 375 920

-722 354

-653 566

52,5

-708 018

-1 382 249

-1 375 920

    Eläkekulut

-1 195 960

-645 232

-550 728

54,0

-600 471

-1 197 832

-1 195 960

    Muut henkilösivukulut

-179 960

-77 122

-102 838

42,9

-107 547

-184 417

-179 960

Palvelujen ostot

-4 258 850

-2 158 292

-2 100 558

50,7

-2 343 327

-4 529 893

-4 353 870

 Asiakaspalvelujen ostot

-596 890

-210 931

-385 959

35,3

-212 668

-555 076

-596 890

 Muiden palvelujen ostot

-3 661 960

-1 947 361

-1 714 599

53,2

-2 130 658

-3 974 817

-3 756 980

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 478 550

-796 109

-682 441

53,8

-932 085

-1 778 700

-1 480 000

Avustukset

-514 190

-224 382

-289 808

43,6

-246 979

-491 717

-515 000

Muut toimintakulut

-3 145 470

-1 803 092

-1 342 378

57,3

-1 504 523

-2 951 307

-3 145 470

Toimintakate

-9 901 420

-5 075 321

-4 826 099

51,3

-5 336 183

-10 232 183

-9 762 000

Verotulot

10 318 000

5 474 058

4 843 942

53,1

5 960 788

10 612 702

10 853 000

Valtionosuudet

1 158 980

599 724

559 256

51,7

707 322

1 641 622

985 000

Rahoitustuotot ja -kulut

-444 440

-254 467

-189 973

57,3

-24 614

-390 742

-444 500

  Korkotuotot

28 000

0

28 000

0,0

0

26 699

28 000

  Muut rahoitustuotot

95 760

96 892

-1 132

101,2

107 537

137 180

95 760

  Korkokulut

-494 100

-322 673

-171 427

65,3

-105 176

-501 283

-494 160

  Muut rahoituskulut

-74 100

-28 686

-45 414

38,7

-26 975

-53 338

-74 100

Vuosikate

1 131 120

743 995

387 125

65,8

1 307 313

1 631 399

1 631 500

Poistot ja arvonalentumiset

-1 545 000

-721 131

-823 869

46,7

-722 313

-1 461 514

-1 545 000

  Suunnitelman muk. poistot

-1 545 000

-721 131

-823 869

46,7

-722 313

-1 461 514

-1 545 000

Tilikauden tulos

-413 880

22 864

-436 744

-5,5

585 000

169 885

86 500

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-413 880

22 864

-436 744

-5,5

585 000

169 885

86 500