Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.08.2024/Pykälä 131

3000 Keskushallinto

Ta 2024

Toteutunut 2024

Ta-Tot.2024

Tot%

Toteutunut 2023

TP2023

Tuotot

54 490

66 548

-12 058

122,1

45 434

165 253

Kulut

-1 295 170

-529 158

-766 012

40,9

-500 902

-1 360 304

Netto

-1 240 680

-462 610

-778 070

37,3

-455 468

-1 195 051

3100 Elinvoima

Tuotot

117 880

33 486

84 394

28,4

73 938

106 257

Kulut

-845 770

-312 702

-533 068

37,0

-245 739

-623 831

Netto

-727 890

-279 216

-448 674

38,4

-171 802

-517 574

3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tuotot

0

0

0

0,0

0

0

Kulut

-161 800

-80 800

-81 000

49,9

-84 100

-111 162

Netto

-161 800

-80 800

-81 000

49,9

-84 100

-111 162

5000 Maaseututoimi

Tuotot

30 910

20 107

10 803

65,0

0

24 215

Kulut

-47 200

-20 954

-26 246

44,4

-130

-41 684

Netto

-16 290

-847

-15 443

5,2

-130

-17 469

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot

203 280

120 141

83 139

59,1

119 372

295 725

Kulut

-2 349 940

-943 614

-1 406 326

40,2

-830 871

-2 136 981

Netto

-2 146 660

-823 473

-1 323 187

38,4

-711 500

-1 841 256

Ta 2024

Toteutunut 2024

Ta-Tot.2024

Tot%

Toteutunut 2023

TP2023

Toimintatuotot

6 936 700

3 065 685

3 871 015

44,2

2 716 381

6 663 116

Myyntituotot

2 815 760

790 671

2 025 089

28,1

983 263

2 810 565

Maksutuotot

247 500

90 892

156 608

36,7

92 431

195 284

Tuet ja avustukset

385 410

212 661

172 749

55,2

291 326

429 797

Muut toimintatuotot

3 488 030

1 971 462

1 516 568

56,5

1 349 362

3 227 471

Toimintakulut

-16 838 120

-7 097 065

-9 741 055

42,1

-6 942 957

-16 895 299

Henkilöstökulut

-7 441 060

-2 943 821

-4 497 239

39,6

-2 719 359

-7 143 682

  Palkat ja palkkiot

-6 065 140

-2 378 177

-3 686 963

39,2

-2 182 546

-5 761 432

  Henkilösivukulut

-1 375 920

-565 644

-810 276

41,1

-536 813

-1 382 249

    Eläkekulut

-1 195 960

-499 077

-696 883

41,7

-456 643

-1 197 832

    Muut henkilösivukulut

-179 960

-66 567

-113 393

37,0

-80 171

-184 417

Palvelujen ostot

-4 258 850

-1 724 273

-2 534 577

40,5

-1 968 465

-4 529 893

 Asiakaspalvelujen ostot

-596 890

-168 153

-428 737

28,2

-179 098

-555 076

 Muiden palvelujen ostot

-3 661 960

-1 556 120

-2 105 840

42,5

-1 789 367

-3 974 817

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 478 550

-714 351

-764 199

48,3

-824 871

-1 778 700

Avustukset

-514 190

-186 425

-327 765

36,3

-204 960

-491 717

Muut toimintakulut

-3 145 470

-1 528 195

-1 617 275

48,6

-1 225 302

-2 951 307

Toimintakate

-9 901 420

-4 031 380

-5 870 040

40,7

-4 226 576

-10 232 183

Verotulot

10 318 000

4 652 550

5 665 450

45,1

5 226 394

10 612 702

Valtionosuudet

1 158 980

499 770

659 210

43,1

589 435

1 641 622

Rahoitustuotot ja -kulut

-444 440

-229 669

-214 771

51,7

-6 026

-390 742

  Korkotuotot

28 000

0

28 000

0,0

0

26 699

  Muut rahoitustuotot

95 760

92 175

3 585

96,3

102 744

137 180

  Korkokulut

-494 100

-297 641

-196 459

60,2

-86 285

-501 283

  Muut rahoituskulut

-74 100

-24 203

-49 897

32,7

-22 486

-53 338

Vuosikate

1 131 120

891 271

239 849

78,8

1 583 227

1 631 399

Poistot ja arvonalentumiset

-1 545 000

-602 482

-942 518

39,0

-602 333

-1 461 514

  Suunnitelman mukaiset poistot

-1 545 000

-602 482

-942 518

39,0

-602 333

-1 461 514

Tilikauden tulos

-413 880

288 789

-702 669

-69,8

980 895

169 885

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-413 880

288 789

-702 669

-69,8

980 895

169 885