Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 92

Strategiaohjaus

Toiminnallinen tavoite

Mittari

Vastuu

Kunnan laadukas HR - johtaminen ja sen kehittäminen

Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen.

Toteuma 31.3.2024 

Vuoden 2024 aika on järjestetty 4 tapahtumaa ja seuraava on 11.6.

Osallistujien palautteiden keskiarvo on 4,06

Määrällinen mittari
 

Tapahtumien lukumäärä

yli 5 tapahtumaa
3-5 tapahtumaa
1-2 tapahtumaa

Laadullinen mittari
Osallistujien palaute ka.

4 - 5
3 - 3,9
alle 3

Kansliapäällikkö

Kuntalaisten osallistaminen

Toteutetaan osallistuva budjetointi, jossa kuntalaiset päättävät valtuuston päättämän määrärahan käytöstä.

Toteuma 31.3.2024
 

Kunnanhallitus päätti, että osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutetaan 20.4. - 19.5.2024.

Määrällinen mittari
menettelyyn osallistuneiden kuntalaisten määrä

150 henkilöä
100 - 149 henkilöä
alle 100 henkilöä

Laadullinen mittari
Osallistujien tyytyväisyys

4 - 5
3 - 3,9
alle 3

Kansliapäällikkö

Digitalisaation edistäminen

Digitaalisen turvallisuuden lisääminen tehostamalla tietoturvapoikkeamien hallintaa.

Toteuma 31.3.2024 
 

Mittariston suunnittelu aloitettu

Tietoturvapoikkeamien hallinnan tason mittari

Toimintamalli;

käytössä
kokeiltu
suunniteltu

Kansliapäällikkö

Työllisyyden aktiivinen hoito

TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.

Toteuma 31.3.2024
 

Kunnan työllisyyspalvelut muotoillaan uudelleen siten, että työllisyyspalvelut tulee tukemaan Päijät-Hämeen työllisyysalueen toteuttamaa TE-viranomaisen tehtävää ja kuntalaisten työkyvyn selvittämistä ja työllistymistä. 

Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädetyssä aikataulussa.

Valmis
Kesken
Suunnitteilla

Elinvoimapäällikkö

Kunnan laadukas HR - johtaminen ja sen kehittäminen

Suunnitellaan työelämän kehittämisrahalla toteutettava työkyvyn tukemisen hanke?.

Toteuma 31.3.2024 
 

Hankehakemus tehty 12.4.2024

Kehittämisen tason mittari

Hankkeessa määritellyt tavoitteet ovat;
toteutettu
käynnistetty
suunniteltu

Henkilöstöpäällikkö

Ta 2024

Tot. 2024

Ta-Tot.2024

Tot%

Tot. 2023

TP2023

TPE2024

Toimintatuotot

6 936 700

1 892 386

5 044 314

27,3

1 696 917

6 663 116

6 936 700

Myyntituotot

2 815 760

545 562

2 270 198

19,4

736 754

2 810 565

2 815 760

Maksutuotot

247 500

49 099

198 401

19,8

51 733

195 284

247 500

Tuet ja avustukset

385 410

33 935

351 475

8,8

89 917

429 797

385 410

Muut toimintatuotot

3 488 030

1 263 790

2 224 240

36,2

818 514

3 227 471

3 488 030

Toimintakulut

-16 784 120

-4 351 319

-12 432 801

25,9

-4 040 030

-16 895 299

-16 784 120

Henkilöstökulut

-7 441 060

-1 783 090

-5 657 970

24,0

-1 625 530

-7 143 682

-7 441 060

  Palkat ja palkkiot

-6 065 140

-1 442 249

-4 622 891

23,8

-1 306 194

-5 761 432

-6 065 140

  Henkilösivukulut

-1 375 920

-340 841

-1 035 079

24,8

-319 336

-1 382 249

-1 375 920

    Eläkekulut

-1 195 960

-300 632

-895 328

25,1

-272 872

-1 197 832

-1 195 960

    Muut henkilösivukulut

-179 960

-40 209

-139 751

22,3

-46 464

-184 417

-179 960

Palvelujen ostot

-4 204 850

-1 099 820

-3 105 030

26,2

-1 158 671

-4 529 893

-4 204 850

 Asiakaspalvelujen ostot

-596 890

-107 541

-489 349

18,0

-106 165

-555 076

-596 890

 Muiden palvelujen ostot

-3 607 960

-992 280

-2 615 680

27,5

-1 052 506

-3 974 817

-3 607 960

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 478 550

-464 460

-1 014 090

31,4

-441 418

-1 778 700

-1 478 550

Avustukset

-514 190

-117 734

-396 456

22,9

-99 016

-491 717

-514 190

Muut toimintakulut

-3 145 470

-886 215

-2 259 255

28,2

-715 395

-2 951 307

-3 145 470

Toimintakate

-9 847 420

-2 458 933

-7 388 487

25,0

-2 343 112

-10 232 183

-9 847 420

Verotulot

10 318 000

2 963 985

7 354 015

28,7

3 700 763

10 612 702

10 318 000

Valtionosuudet

1 158 980

299 862

859 118

25,9

353 661

1 641 622

1 158 980

Rahoitustuotot ja -kulut

-444 440

-232 589

-211 851

52,3

-56 906

-390 742

-444 440

  Korkotuotot

28 000

0

28 000

0,0

0

26 699

28 000

  Muut rahoitustuotot

95 760

15 323

80 437

16,0

679

137 180

95 760

  Korkokulut

-494 100

-234 295

-259 805

47,4

-57 625

-501 283

-494 100

  Muut rahoituskulut

-74 100

-13 616

-60 484

18,4

41

-53 338

-74 100

Vuosikate

1 185 120

572 325

612 795

48,3

1 654 406

1 631 399

1 185 120

Poistot ja arvonalentumiset

-1 545 000

-359 172

-1 185 828

23,2

-359 219

-1 461 514

-1 545 000

  Suunnitelman muk. poistot

-1 545 000

-359 172

-1 185 828

23,2

-359 219

-1 461 514

-1 545 000

Tilikauden tulos

-359 880

213 153

-573 033

-59,2

1 295 187

169 885

-359 880

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-359 880

213 153

-573 033

-59,2

1 295 187

169 885

-359 880