RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.10.2024/Pykälä 106
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen toimialan osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2024
Tekninen lautakunta 22.10.2024 § 106
35/02.02.02/2024
Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056
vt. kiinteistöpäällikkö niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
Hallintosäännön 71 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-syyskuun aikana.
Strategiaohjaus | Toiminnallinen tavoite | Mittari | Vastuu | |||||||
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen
| Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvointia. Huolehditaan, että lähiesimiehillä on lähiesimiestutkinto suoritettuna. Huolehditaan, että jokaisessa tiimissä on säännölliset palaverit, joissa toimintaa kehitetään. Toteuma 30.9.2024 Toteutettu puhtaanapito- ja ruokahuollon mitoitustyö, jotta työtä voidaan kehittää. Käynnistetty muutostyö puhtaanapito- ja ruokahuollon yksikössä tavoitteena mm. tiimityön kehittäminen, kustannustehokkuus sekä parempi työhyvinvointi. Työhyvinvointikysely on toteutettu. Vuonna 2024 vastaajia kyselyyn oli 22 henkilöä, kun vuonna 2023 vastaajia oli 17 henkilöä. Työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstön näkemys työstä ja työoloista oli hyvin samankaltainen kuin vuonna 2023. Esimiestyö oli parantunut, samoin näkemys työyhteisöstä oli parantunut. Kuitenkin kriittisyys työnantajaa kohtaan oli noussut, mikä johtunee mm. käynnistetyistä muutoksista. Työhyvinvointikyselyn tulokset käyty läpi yksikön kokouksessa. | Organisaatiossa mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Nollatasona pidetään työhyvinvointikyselyn vuoden 2023 tilannetta.
| Tekninen johtaja | |||||||
Laadukkaat palvelut
| Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja. Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen. Toteuma 30.9.2024 Paikkatietoon perustuvan karttatiedon luominen on aloitettu. Kunnan keskeiset palvelut on muutettu paikkatietomuotoon. Karttatietopalvelun tietoturvallinen jakelu selvitettävä. | Järjestelmien digitalisointi
| Tekninen johtaja | |||||||
Terveys- ja turvallisuus
| Kiinteistöjen tekninen hallinta Kiinteistöpäällikkö luo rekisterin, jossa on kiinteistöjen kuntoarviot, korjaussuunnitelmat ja sähköiset huoltokirjat. Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiselle. Toteuma 30.9.2024 Toimitilaohjelmaa työstetään, joka on edellytys olemassa olevan kiinteistörekisterin päivittämistyölle. | Rekisterin kattavuus
|
| |||||||
Terveys- ja turvallisuus
| Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta. Kunta on varannut pienille turvallisuusparannuksille oman määrärahansa. Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä. Toteuma 30.9.2024 Kouluntien hidasteet on toteutettu ja Järvelän aseman suojatien maalaus on uusittu, valot parannettu ja suojatielle on maalattu tärinäraidat. | Toteutetut turvallisuusparannukset
| Tekninen johtaja | |||||||
Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen
| Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma. Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne. Toteuma 30.9.2024 Vain Järvelän alueella on valmiit suunnitelmat. Huovilaan on tilattu hoitosuunnitelma opinnäytetyönä. | Hoitosuunnitelman valmiusaste
| Tekninen johtaja | |||||||
Laadukkaat palvelut
| Siivous- ja ruokahuollon laatu Kunta seuraa puhtaanapito- ja ruokahuollon asiakastyytyväisyyttä. Puhtaanapito- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu. Toteuma 30.9.2024 Biojätteen määrää seurataan. Ei vielä tuloksia. | Lautaselta tulevan biojätteen määrä.
| Palveluesimies | |||||||
Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen
| Kärkölän veden kehittäminen Kunta saa valmiiksi siirtoviemärin rakentamisen ja siirtoviemäri esikäsittelylaitteineen otetaan käyttöön. Kärkölän Vesi jatkaa automaatiojärjestelmien uusimista ja vuotovesien hallintaprojektia. Toteuma 30.9.2024 Siirtoviemäri on valmistunut 29.7.2024. Odotetaan sopimusneuvotteluita ja lupia. | Rakentamisen valmistumisen ajankohta
| Tekninen johtaja |
Alla investointien toteuma 1.1. - 30.9.2024
Tekninen lautakunta | Ta 2024 | Tot. 9/2024 | Poikkeama | Tot% | Tot. 9/2023 | TP2023 | TPE2024 |
Kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
|
Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus |
|
|
|
| -2 229 | -10 912 | 0 |
Keskuspuiston skeittialueen rakentaminen ja puiston perusparannus |
|
|
|
| -24 516 | -26 713 | 0 |
Vuokkoharjun päiväkodin irroittaminen erilliseksi kiinteistöksi | -300 000 | -347 151 | -47 151 | 115,7 | 0 | 0 | -348 000 |
Monitoimikaukalo | 0 | -17 272 | 0 | 0,0 | -55 611 | -120 308 | -18 000 |
Monitoimikaukalo, tulot |
| 33 600 |
|
|
|
| 33 600 |
Kiinteistöjen korjauksia (pitkäntäht. suun.) | -40 000 | -41 243 | -1 243 | 0,0 | -118 218 | -153 450 | -42 000 |
Kantamon sauna/suihkutilan remontti |
|
|
|
| -12 210 | -12 210 | 0 |
Kantamon asukassaunan remontti |
|
|
|
| -30 675 | -63 766 | 0 |
Kiinteistöjen korjaussuunnittelu |
| -41 243 |
|
| -64 856 | -66 997 | -42 000 |
Nerolan vesikattokorjaus |
|
|
|
| -10 477 | -10 477 | 0 |
Kirjastotalon peruskorjaus |
|
|
|
|
|
|
|
Huovilan puiston lampien kunnostus | -10 000 | 0 | 10 000 | 0,0 | -4 898 | -4 898 | -10 000 |
Leikkialueiden kunnostus | -20 000 | -1 405 | 18 595 | 7,0 | -1 689 | 0 | -10 000 |
Paloasema | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 171 644 | 1 171 644 | 0 |
Paloasema putkiremontti | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 42 474 | 42 474 | 0 |
Kiinteistöt, menot yhteensä | -370 000 | -407 071 | -19 799 | 110,0 | -207 161 | -316 281 | -428 000 |
Kiinteistöt, tulot yhteensä | 0 | 33 600 | 33 600 | *** | 1 214 118 | 1 214 118 | 33 600 |
Netto | -370 000 | -373 471 | 13 801 | 100,9 | 1 006 957 | 897 837 | -394 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
|
Liikenneväylien päällystys | -70 000 | -57 487 | 12 513 | 82,1 | -62 087 | -62 087 | -70 000 |
Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset | -10 000 | -4 157 | 5 843 | 41,6 | -29 275 | -30 620 | -10 000 |
Uimarannan wc-tilat | -2 000 | 0 | 2 000 | 0,0 | -2 116 | 0 | 0 |
Uimarantojen laitureiden asennustyö | -5 000 | -10 653 | -5 653 | 213,1 | 0 | -2 419 | -11 000 |
Liikenneväylien valaistus | -40 000 | -23 033 | 16 697 | 57,6 | -31 191 | -35 416 | -40 000 |
Kaavoitustyö | -70 000 | -10 783 | 59 217 | 15,4 | 0 | -38 723 | -70 000 |
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet | -100 000 | -21 678 | 78 322 | 21,7 | -11 229 | -11 229 | -100 000 |
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet | -35 000 | -10 961 | 24 039 | 31,3 | -19 899 | -27 011 | -30 000 |
Liikenneväylät, menot yhteensä | -332 000 | -138 752 | 192 978 | 41,8 | -155 797 | -207 505 | -331 000 |
Liikenneväylät, tulot yhteensä | 0 | 0 | 0 | *** |
|
| 0 |
Netto | -332 000 | -138 752 | 192 978 | 41,8 |
|
| -331 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kärkölän Vesi | Ta 2024 | Tot. 9/2024 | Poikkeama | Tot% | Tot. 9/2023 | TP2023 | TPE2024 |
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto | -375 000 | -269 519 | 105 481 | 71,9 | -4 208 | -5 967 | -375 000 |
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus | -25 000 | -52 785 | -27 785 | 211,1 | -50 617 | -59 157 | -60 000 |
Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen | -15 000 | -7 051 | 7 949 | 47,0 | -10 259 | -10 259 | -10 000 |
Siirtoviemärin rakentaminen | -3 100 000 | -1 533 035 | 1 566 965 | 49,5 | -987 727 | -2 888 859 | -1 800 000 |
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus |
|
|
|
| -24 932 | -24 932 | 0 |
Vuokkoharjun paineenkorotusasema |
|
|
|
| -23 110 | -23 110 | 0 |
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus | -80 000 | -67 148 | 12 852 | 83,9 | -51 033 | -66 551 | -80 000 |
Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus | -20 000 | -15 486 | 4 514 | 77,4 | 0 | -12 900 | -20 000 |
Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen | -80 000 | -27 172 | 52 828 | 34,0 | -45 727 | -55 756 | -80 000 |
Hule- ja jätevesien hallintaprojekti | 0 | -35 086 | -35 086 | *** |
|
| -40 000 |
Kärkölän Vesi, menot yhteensä | -3 695 000 | -2 007 282 | 1 687 718 | 54,3 | -1 197 613 | -3 147 491 | -2 465 000 |
Kärkölän Vesi, tulot yhteensä | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 |
Netto | -3 695 000 | -2 007 282 | 1 687 718 | 54,3 | -1 197 613 | -3 147 491 | -2 465 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tekninen lautakunta, menot yhteensä | -4 397 000 | -2 553 105 | 1 860 897 | 58,1 | -1 560 571 | -3 671 277 | -3 224 000 |
Tekninen lautakunta, tulot yhteensä | 0 | 33 600 | 33 600 | *** | 1 214 118 | 1 214 118 | 33 600 |
Netto | -4 397 000 | -2 519 505 | 1 894 497 | 57,3 | -346 453 | -2 457 160 | -3 190 400 |
Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen erilliseksi kiinteistöksi
Vuokkoharjun päiväkodin ja käyttökiellossa olevan Vuokkoharjun koulun nivelosan purkaminen siten, että päiväkodilla on turvalliset ja terveelliset tilat. Nivelosan purkaminen myös mahdollistaa paremmin entisen koulukiinteistön jatkosuunnitelmat, kun rakennus on irrotettu päiväkodista. Hankkeen suunnitelmat ja rakennuslupa ovat valmiina.
Toteuma 30.9.2024:
Päiväkodin rakennusurakka on valmistunut.
Kiinteistöjen korjauksia (pitkäntähtäimen suunnitelma)
Kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.
Tältä momentilta toteutetaan myös mahdollinen korjaussuunnittelu. Kehitetään PTS-suunnittelua kiinteistöjen korjaustarpeiden ennakointia varten.
Toteuma 30.9.2024:
Urakka on käynnissä.
Huovilan puiston lampien kunnostus
Jatketaan käynnissä olevaa Huovilan puiston lampien kunnostusta.
Toteuma 30.9.2024:
Vuonna 2024 jatkettiin pikkulimaskan mekaanista poistoa. Limaskaa oli verrattain vähän aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Leikkialueiden kunnostus
Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyn Kärkölän kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti. Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huonokuntoiset leikkilaiteet. Leikkilaitteita tulee uusia ja turvahiekkaa lisätä keinujen leikkilaitteiden alle. Erittäin huonokuntoiset leikkilaitteet poistetaan käytöstä.
Toteuma 30.9.2024:
Tilattu vaihdettavia leikkivälineitä sekä vaihdettu ja poistettu huonokuntoisia leikkivälineitä.
Liikenneväylien päällystäminen
Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä. Kunnalla voimassa hyvä puitesopimus, joka mahdollistaa kohtuu hintaisia asfaltointeja vielä vuodelle 2024.
Toteuma 30.9.2024:
Asfaltoinit vuodelta 2024 on toteutettu.
Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset
Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.
Toteuma 30.9.2024:
Huonokuntoisia liikennemerkkejä on vaihdettu. Liikennemerkkirekisteri sisältäen liikennemerkkien kunnon on valmistunut. Liikennemerkkirekisterin tiedot on toimitettu Traficomiin.
Uimarannan wc-tilat
Järjestetään uimarannan wc-tilat vastaamaan terveystarkastajan edellyttämää tasoa kesäkaudelle 2024.
Toteuma 30.9.2024:
WC-tilat olivat käytössä kesäkauden 2024. Hyvää ja toimivaa ratkaisua jatketaan vuonna 2025.
Uimarantojen laitureiden asennustyö
Valkjärven ja Oriharon laitureiden asennustöiden edellyttämät valmistelutyöt.
Toteuma 30.9.2024:
Laitureiden asennus on tehty.
Liikenneväylien valaistus
Elohopeahöyryvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä sekä kehitetään kunnan valaistusta. Pääkohteena Lappilan alue, jossa vielä paljon elohopeahöyryvalaisimia. Elohopeahöyryvalaisimen vaihto LED-valaisimeksi kuluttaa sähköä noin 60 % vähemmän vanhoihin valaisimiin verrattuna. LED-valaisimessa on huomattavasti vähemmän huoltokustannuksia, sillä yksi valaisin palaa noin 70 000 tuntia.
Toteuma 30.9.2024:
LED-valaisimien vaihtoja toteutettu mm. Suotielle, Metsäniityntielle, Horkantielle, Meklarintielle, ja Lappilaan.
Kaavoitustyö
Aloitetaan Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.
Toteuma 30.9.2024:
Kärkölän uusiutuvan energiatuotannon alueiden selvitystyö kaavoituksen perusselvityksi on viimeistelyä vaille valmiina. Selvityöstä pidetty kaksi vuorovaikutustilaisuutta.
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 30.9.2024:
Urakka valmistuu lokakuun loppuun mennessä.
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet
Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.
Toteuma 30.9.2024:
Kouluntien hidasteet tehty. Tämän lisäksi tehty pieniä parannus- ja korjaustoimenpiteitä kaavateillä.
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 30.9.2024:
Urakka on käynnissä ja valmistuu lokakuun loppuun mennessä.
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus
Saneerataan saneerausiässä olevaa vesi- ja viemäriverkostoa.
Toteuma 30.9.2024:
Saneerausta toteutettu.
Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen
Liittymiä rakennetaan hyväksytyllä toiminta-alueella oleviin kiinteistöihin.
Toteuma 30.9.2024:
Ei vielä toteutuksessa.
Siirtoviemärin rakentaminen
Siirtoviemärin rakentamista jatketaan vuonna 2024 ja siirtoviemäri otetaan käyttöön syksyyn 2024 mennessä.
Toteuma 30.9.2024:
Urakka käyttöönottoa lukuunoottamatta valmis.
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus
Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 30.9.2024:
Työt käynnissä.
Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus
Kukonmäen ylävesisäiliö on käyttöikänsä päässä ja ylävesisäiliön saneeraussuunnittelua jatketaan vuoden 2024 aikana.
Toteuma 30.9.2024:
Kukonmäen ylävesisäiliön palaneen osan purkutyöt valmistuneet. Investointipäätöstä varten neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa käynnissä.
Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen
Vuotovesiselvitystä jatketaan savukokein kiinteistöillä, joista tiedetään pääsevän mm. kattovesiä viemäriverkostoon. Hulevesien hallinnan kokonaissuunnittelua jatketaan konsultin toimesta.
Toteuma 30.9.2024:
Vuotovesimittaukset Järvelässä ja Lappilassa toteutettu. Sovittu tehtäväksi Palmintien ja Vanhantien saneeraukset.
Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
Tekninensuunnittelu | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 3 000 | 5 446 | -2 446 | 181,5 | 2 637 | 5 161 | 3 000 |
Kulut | -251 420 | -225 971 | -25 449 | 89,9 | -215 937 | -278 741 | -271 420 |
Netto | -248 420 | -220 525 | -27 895 | 88,8 | -213 300 | -273 580 | -268 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiinteistöt | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 3 712 440 | 2 896 984 | 815 456 | 78 | 2 773 540 | 3 427 840 | 3 712 440 |
Kulut | -2 275 300 | -1 853 916 | -421 384 | 81,5 | -1 775 401 | -2 443 036 | -2 305 300 |
Netto | 1 437 140 | 1 043 068 | 394 072 | 72,6 | 998 139 | 984 804 | 1 407 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikenneväylät | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 20 690 | 5 884 | 14 806 | 28,4 | 1 347 | 7 223 | 20 690 |
Kulut | -455 640 | -397 862 | -57 778 | 87,3 | -300 501 | -442 238 | -472 090 |
Netto | -434 950 | -391 978 | -42 972 | 90,1 | -299 153 | -435 015 | -451 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kärkölän Vesi | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 1 134 440 | 1 109 604 | 24 836 | 97,8 | 827 763 | 1 141 186 | 1 391 490 |
Kulut | -795 220 | -659 025 | -136 195 | 82,9 | -967 927 | -1 257 790 | -819 160 |
Netto | 339 220 | 450 579 | -111 359 | 132,8 | -140 164 | -116 604 | 572 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sisäinen palvelutuotanto | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 1 245 840 | 882 413 | 363 427 | 70,8 | 786 521 | 1 236 497 | 1 245 840 |
Kulut | -1 417 010 | -1 000 566 | -416 444 | 70,6 | -1 063 932 | -1 410 170 | -1 417 010 |
Netto | -171 170 | -118 153 | -53 017 | 69 | -277 411 | -173 673 | -171 170 |
Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen 1.1. - 20.9.2024 tiedoksi.
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|