RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.08.2024/Pykälä 79
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen toimialan osavuosikatsaus 1.4. - 30.6.2024
Tekninen lautakunta 20.08.2024 § 79
35/02.02.02/2024
Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
Hallintosäännön 71 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen huhti-kesäkuun aikana.
Strategiaohjaus | Toiminnallinen tavoite | Mittari | Vastuu | |||||||
unnan laadukas HR - johtaminen ja sen kehittäminen | Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvointia. Huolehditaan, että lähiesimiehillä on lähiesimiestutkinto suoritettuna. Huolehditaan, että jokaisessa tiimissä on säännölliset palaverit, joissa toimintaa kehitetään. Toteuma 30.6.2024 Toteutettu puhtaanapito- ja ruokahuollon mitoitustyö, jotta työtä voidaan kehittää. Käynnistetty muutostyö puhtaanapito- ja ruokahuollon yksikössä tavoitteena mm. tiimityön kehittäminen, kustannustehokkuus sekä parempi työhyvinvointi. Työhyvinvointikysely on toteutettu. Vuonna 2024 vastaajia kyselyyn oli 22 henkilöä, kun vuonna 2023 vastaajia oli 17 henkilöä. Työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstön näkemys työstä ja työoloista oli hyvin samankaltainen kuin vuonna 2023. Esimiestyö oli parantunut, samoin näkemys työyhteisöstä oli parantunut. Kuitenkin kriittisyys työnantajaa kohtaan oli noussut, mikä johtunee mm. käynnistetyistä muutoksista. | Organisaatiossa mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Nollatasona pidetään työhyvinvointikyselyn vuoden 2023 tilannetta.
| Tekninen johtaja | |||||||
Laadukkaat palvelut
| Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja. Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen. Toteuma 30.6.2024 Paikkatietoon perustuvan karttatiedon luominen on aloitettu. Kunnan keskeiset palvelut on muutettu paikkatietomuotoon. Karttatietopalvelun tietoturvallinen jakelu selvitettävä. | Järjestelmien digitalisointi
| Tekninen johtaja | |||||||
Terveys- ja turvallisuus
| Kiinteistöjen tekninen hallinta Kiinteistöpäällikkö luo rekisterin, jossa on kiinteistöjen kuntoarviot, korjaussuunnitelmat ja sähköiset huoltokirjat. Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiselle. Toteuma 30.6.2024 Kiinteistöohjelmaa työstetään, joka on edellytys olemassa olevan kiinteistörekisterin päivittämistyölle. | Rekisterin kattavuus
|
| |||||||
Terveys- ja turvallisuus
| Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta. Kunta on varannut pienille turvallisuusparannuksille oman määrärahansa. Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä. Toteuma 30.6.2024 Molemmat saapuneet aloitteet on otettu toteutukseen. | Toteutetut turvallisuusparannukset
| Tekninen johtaja | |||||||
Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen
| Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma. Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne. Toteuma 30.6.2024 Vain Järvelän alueella on valmiit suunnitelmat. Huovilaan on tilattu hoitosuunnitelma opinnäytetyönä. | Hoitosuunnitelman valmiusaste
| Tekninen johtaja | |||||||
Laadukkaat palvelut
| Siivous- ja ruokahuollon laatu Kunta seuraa puhtaanapito- ja ruokahuollon asiakastyytyväisyyttä. Puhtaanapito- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu. Toteuma 30.6.2024 Biojätteen määrää seurataan. Ei vielä tuloksia. | Lautaselta tulevan biojätteen määrä.
| Palveluesimies | |||||||
Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen
| Kärkölän veden kehittäminen Kunta saa valmiiksi siirtoviemärin rakentamisen ja siirtoviemäri esikäsittelylaitteineen otetaan käyttöön. Kärkölän Vesi jatkaa automaatiojärjestelmien uusimista ja vuotovesien hallintaprojektia. Toteuma 30.6.2024 Työt käynnissä. |
| Tekninen johtaja |
Alla investointien toteuma 1.1. - 30.6.2024
Tekninen lautakunta | Ta 2024 | Tot. 6/2024 | Poikkeama | Tot% | Tot. 6/2023 | TP2023 | TPE2024 |
Kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
|
Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus |
|
|
|
| 0 | -10 912 | 0 |
Keskuspuiston skeittialueen rakentaminen ja puiston perusparannus |
|
|
|
| -3 794 | -26 713 | 0 |
Vuokkoharjun päiväkodin irroittaminen erilliseksi kiinteistöksi | -300 000 | -240 981 | 59 019 | 80,3 | 0 | 0 | -300 000 |
Monitoimikaukalo | 0 | -2 794 | 0 | 0,0 | 0 | -120 308 | 0 |
Monitoimikaukalo, tulot |
| 33 600 |
|
|
|
| 33 600 |
Kiinteistöjen korjauksia (pitkäntäht. suun.) | -40 000 | -4 014 | 35 986 | 0,0 | -25 376 | -153 450 | -40 000 |
Kantamon sauna/suihkutilan remontti |
|
|
|
| -10 576 | -12 210 | 0 |
Kantamon asukassaunan remontti |
|
|
|
| -2 477 | -63 766 | 0 |
Kiinteistöjen korjaussuunnittelu |
| -2 489 |
|
| -12 323 | -66 997 | 0 |
Nerolan vesikattokorjaus |
|
|
|
|
| -10 477 | 0 |
Kirjastotalon peruskorjaus |
| -1 525 |
|
|
|
|
|
Huovilan puiston lampien kunnostus | -10 000 | 0 | 10 000 | 0,0 | -4 898 | -4 898 | -10 000 |
Leikkialueiden kunnostus | -20 000 | -560 | 19 440 | 2,8 | -303 | 0 | -10 000 |
Paloasema | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 171 644 | 1 171 644 | 0 |
Paloasema putkiremontti | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 42 474 | 42 474 | 0 |
Kiinteistöt, menot yhteensä | -370 000 | -248 349 | 124 445 | 67,1 | -34 371 | -316 281 | -360 000 |
Kiinteistöt, tulot yhteensä | 0 | 33 600 | 33 600 | 0,0 | 1 214 118 | 1 214 118 | 33 600 |
Netto | -370 000 | -214 749 | 158 045 | 5,8 | 1 179 747 | 897 837 | -326 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
|
Liikenneväylien päällystys | -70 000 | -2 488 | 67 512 | 3,6 | -592 | -62 087 | -70 000 |
Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset | -10 000 | 0 | 10 000 | 0,0 | -21 326 | -30 620 | -10 000 |
Uimarannan wc-tilat | -2 000 | 0 | 2 000 | 0,0 | 0 | 0 | -2 000 |
Uimarantojen laitureiden asennustyö | -5 000 | -9 663 | -4 663 | 193,3 | 0 | -2 419 | -10 000 |
Liikenneväylien valaistus | -40 000 | -16 200 | 23 800 | 40,5 | -20 025 | -35 416 | -40 000 |
Kaavoitustyö | -70 000 | -946 | 69 054 | 1,4 | 0 | -38 723 | -70 000 |
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet | -100 000 | -11 410 | 88 590 | 11,4 | -11 229 | -11 229 | -100 000 |
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet | -35 000 | -5 000 | 30 000 | 14,3 | 0 | -27 011 | -30 000 |
Liikenneväylät, menot yhteensä | -332 000 | -45 707 | 286 293 | 13,8 | -53 172 | -207 505 | -332 000 |
Liikenneväylät, tulot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|
| 0 |
Netto | -332 000 | -45 707 | 286 293 | 5,2 |
|
| -332 000 |
Kärkölän Vesi | Ta 2024 | Tot. 6/2024 | Poikkeama | Tot% | Tot. 6/2023 | TP2023 | TPE2024 |
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto | -75 000 | -2 321 | 72 679 | 3,1 | -4 208 | -5 967 | -70 000 |
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus | -25 000 | -6 541 | 18 459 | 26,2 | 0 | -59 157 | -25 000 |
Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen | -15 000 | -18 326 | -3 326 | 122,2 | 0 | -10 259 | -19 000 |
Siirtoviemärin rakentaminen | -3 400 000 | -851 562 | 2 548 438 | 17,5 | -341 021 | -2 888 859 | -3 400 000 |
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus |
|
|
|
| 0 | -24 932 | 0 |
Vuokkoharjun paineenkorotusasema |
|
|
|
| -20 650 | -23 110 | 0 |
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus | -80 000 | -46 630 | 33 370 | 58,3 | -42 072 | -66 551 | -80 000 |
Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus | -20 000 | -15 486 | 4 514 | 77,4 | 0 | -12 900 | -20 000 |
Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen | -80 000 | -43 374 | 36 626 | 54,2 | -12 380 | -55 756 | -80 000 |
Hule- ja jätevesien hallintaprojekti | 0 | -3 341 | -3 341 | *** |
|
| -5 000 |
Kärkölän Vesi, menot yhteensä | -3 695 000 | -987 581 | 2 707 419 | 26,7 | -420 331 | -3 147 491 | -3 699 000 |
Kärkölän Vesi, tulot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -3 695 000 | -987 581 | 2 707 419 | 17,0 | -420 331 | -3 147 491 | -3 699 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tekninen lautakunta, menot yhteensä | -4 397 000 | -1 281 637 | 3 118 157 | 29,1 | -507 874 | -3 671 277 | -4 391 000 |
Tekninen lautakunta, tulot yhteensä | 0 | 33 600 | 33 600 | 0,0 | 1 214 118 | 1 214 118 | 33 600 |
Netto | -4 397 000 | -1 248 037 | 3 151 757 | 15,4 | 706 244 | -2 457 160 | -4 357 400 |
Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen erilliseksi kiinteistöksi
Vuokkoharjun päiväkodin ja käyttökiellossa olevan Vuokkoharjun koulun nivelosan purkaminen siten, että päiväkodilla on turvalliset ja terveelliset tilat. Nivelosan purkaminen myös mahdollistaa paremmin entisen koulukiinteistön jatkosuunnitelmat, kun rakennus on irrotettu päiväkodista. Hankkeen suunnitelmat ja rakennuslupa ovat valmiina.
Toteuma 30.6.2024:
Päiväkodin rakennusurakka on käynnissä.
Kiinteistöjen korjauksia (pitkäntähtäimen suunnitelma)
Kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.
Tältä momentilta toteutetaan myös mahdollinen korjaussuunnittelu. Kehitetään PTS-suunnittelua kiinteistöjen korjaustarpeiden ennakointia varten.
Toteuma 30.6.2024:
Urakka on käynnissä.
Huovilan puiston lampien kunnostus
Jatketaan käynnissä olevaa Huovilan puiston lampien kunnostusta.
Toteuma 30.6.2024:
Ei vielä toteutuksessa.
Leikkialueiden kunnostus
Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyn Kärkölän kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti. Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huonokuntoiset leikkilaiteet. Leikkilaitteita tulee uusia ja turvahiekkaa lisätä keinujen leikkilaitteiden alle. Erittäin huonokuntoiset leikkilaitteet poistetaan käytöstä.
Toteuma 30.6.2024:
Tilattu vaihdettavia leikkivälineitä.
Liikenneväylien päällystäminen
Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä. Kunnalla voimassa hyvä puitesopimus, joka mahdollistaa kohtuu hintaisia asfaltointeja vielä vuodelle 2024.
Toteuma 30.6.2024:
Asfaltointikatselmukset on pidetty.
Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset
Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.
Toteuma 30.6.2024:
Huonokuntoisia liikennemerkkejä on vaihdettu. Liikennemerkkien kartoitus on tilattu.
Uimarannan wc-tilat
Järjestetään uimarannan wc-tilat vastaamaan terveystarkastajan edellyttämää tasoa kesäkaudelle 2024.
Toteuma 30.6.2024:
WC-tilat on tilattu.
Uimarantojen laitureiden asennustyö
Valkjärven ja Oriharon laitureiden asennustöiden edellyttämät valmistelutyöt.
Toteuma 30.6.2024:
Laitureiden asennus on tehty.
Liikenneväylien valaistus
Elohopeahöyryvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä sekä kehitetään kunnan valaistusta. Pääkohteena Lappilan alue, jossa vielä paljon elohopeahöyryvalaisimia. Elohopeahöyryvalaisimen vaihto LED-valaisimeksi kuluttaa sähköä noin 60 % vähemmän vanhoihin valaisimiin verrattuna. LED-valaisimessa on huomattavasti vähemmän huoltokustannuksia, sillä yksi valaisin palaa noin 70 000 tuntia.
Toteuma 30.6.2024:
LED-valaisimien vaihtoja toteutettu mm. Suotielle, Metsäniityntielle, Horkantielle, Meklarintielle, ja Lappilaan.
Kaavoitustyö
Aloitetaan Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.
Toteuma 30.6.2024:
Kärkölän uusiutuvan energiatuotannon alueiden selvitystyö kaavoituksen perusselvitykseksi käynnistynyt.
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 30.6.2024:
Urakka on käynnissä.
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet
Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.
Toteuma 30.6.2024:
Ei vielä toteutuksessa.
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 30.6.2024:
Urakka on käynnissä.
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus
Saneerataan saneerausiässä olevaa vesi- ja viemäriverkostoa.
Toteuma 30.6.2024:
Saneerausta toteutettu.
Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen
Liittymiä rakennetaan hyväksytyllä toiminta-alueella oleviin kiinteistöihin.
Toteuma 30.6.2024:
Ei vielä toteutuksessa.
Siirtoviemärin rakentaminen
Siirtoviemärin rakentamista jatketaan vuonna 2024 ja siirtoviemäri otetaan käyttöön syksyyn 2024 mennessä.
Toteuma 30.6.2024:
Urakan viimeistelytyöt käynnissä.
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus
Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 30.6.2024:
Työt käynnissä.
Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus
Kukonmäen ylävesisäiliö on käyttöikänsä päässä ja ylävesisäiliön saneeraussuunnittelua jatketaan vuoden 2024 aikana.
Toteuma 30.6.2024:
Kukonmäen ylävesisäiliön palaneen osan purkutyöt käynnissä.
Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen
Vuotovesiselvitystä jatketaan savukokein kiinteistöillä, joista tiedetään pääsevän mm. kattovesiä viemäriverkostoon. Hulevesien hallinnan kokonaissuunnittelua jatketaan konsultin toimesta.
Toteuma 30.6.2024:
Vuotovesimittaukset Järvelässä ja Lappilassa toteutettu.
Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
Tekninen suunnittelu | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 3 000 | 1 844 | 1 156 | 61,5 | 2 637 | 5 161 | 3 000 |
Kulut | -251 420 | -150 600 | -100 820 | 59,9 | -151 380 | -278 741 | -251 420 |
Netto | -248 420 | -148 757 | -99 663 | 59,9 | -148 744 | -273 580 | -248 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiinteistöt | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 3 712 440 | 1 919 399 | 1 793 041 | 51,7 | 1 721 567 | 3 427 840 | 3 712 440 |
Kulut | -2 275 300 | -1 236 004 | -1 039 296 | 54,3 | -1 214 988 | -2 443 036 | -2 315 300 |
Netto | 1 437 140 | 683 395 | 753 745 | 47,6 | 506 579 | 984 804 | 1 397 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikenneväylät | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 20 690 | 6 027 | 14 663 | 29,1 | 1 347 | 7 223 | 20 690 |
Kulut | -455 640 | -278 223 | -177 417 | 61,1 | -256 082 | -442 238 | -497 090 |
Netto | -434 950 | -272 196 | -162 754 | 62,6 | -254 735 | -435 015 | -476 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kärkölän Vesi | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 1 134 440 | 845 285 | 289 155 | 74,5 | 603 832 | 1 141 186 | 1 391 490 |
Kulut | -795 220 | -508 118 | -287 102 | 63,9 | -674 754 | -1 257 790 | -814 180 |
Netto | 339 220 | 337 167 | 2 053 | 99,4 | -70 922 | -116 604 | 577 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sisäinen palvelutuotanto | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 1 245 840 | 616 258 | 629 582 | 49,5 | 574 972 | 1 236 497 | 1 245 840 |
Kulut | -1 417 010 | -712 587 | -704 423 | 50,3 | -751 076 | -1 410 170 | -1 417 010 |
Netto | -171 170 | -96 329 | -74 841 | 56,3 | -176 104 | -173 673 | -171 170 |
Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen 1.4. - 30.6.2024 tiedoksi.
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|