Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 102

3000 Keskushallinto

Ta 2024

Toteutunut 2024

Ta-Tot.2024

Tot%

Toteutunut 2023

TP2023

Tuotot

54 490

-19 694

74 184

-36,1

37 859

165 253

Kulut

-1 295 170

-429 034

-866 136

33,1

-399 810

-1 360 304

Netto

-1 240 680

-448 729

-791 951

36,2

-361 951

-1 195 051

3100 Elinvoima

Tuotot

117 880

25 284

92 596

21,4

31 677

106 257

Kulut

-816 770

-260 052

-556 718

31,8

-202 331

-623 831

Netto

-698 890

-234 767

-464 123

33,6

-170 653

-517 574

3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tuotot

0

0

0

0,0

0

0

Kulut

-161 800

-80 800

-81 000

49,9

-84 100

-111 162

Netto

-161 800

-80 800

-81 000

49,9

-84 100

-111 162

5000 Maaseututoimi

Tuotot

30 910

1 482

29 428

4,8

0

24 215

Kulut

-47 200

-20 954

-26 246

44,4

-130

-41 684

Netto

-16 290

-19 472

3 182

119,5

-130

-17 469

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot

203 280

7 072

196 208

3,5

69 536

295 725

Kulut

-2 320 940

-790 840

-1 530 100

34,1

-686 370

-2 136 981

Netto

-2 117 660

-783 768

-1 333 892

37,0

-616 834

-1 841 256

Ta 2024

Toteutunut 2024

Ta-Tot.2024

Tot%

Toteutunut 2023

TP2023

Toimintatuotot

6 936 700

2 434 789

4 501 911

35,1

2 097 684

6 663 116

Myyntituotot

2 815 760

710 690

2 105 070

25,2

812 579

2 810 565

Maksutuotot

247 500

81 281

166 219

32,8

76 300

195 284

Tuet ja avustukset

385 410

27 091

358 319

7,0

127 093

429 797

Muut toimintatuotot

3 488 030

1 615 726

1 872 304

46,3

1 081 712

3 227 471

Toimintakulut

-16 784 120

-5 775 741

-11 008 379

34,4

-5 435 708

-16 895 299

Henkilöstökulut

-7 441 060

-2 351 554

-5 089 506

31,6

-2 173 601

-7 143 682

  Palkat ja palkkiot

-6 065 140

-1 899 587

-4 165 553

31,3

-1 744 824

-5 761 432

  Henkilösivukulut

-1 375 920

-451 967

-923 953

32,8

-428 777

-1 382 249

    Eläkekulut

-1 195 960

-398 781

-797 179

33,3

-364 702

-1 197 832

    Muut henkilösivukulut

-179 960

-53 186

-126 774

29,6

-64 075

-184 417

Palvelujen ostot

-4 204 850

-1 456 451

-2 748 399

34,6

-1 583 199

-4 529 893

 Asiakaspalvelujen ostot

-596 890

-136 107

-460 783

22,8

-141 202

-555 076

 Muiden palvelujen ostot

-3 607 960

-1 320 344

-2 287 616

36,6

-1 441 997

-3 974 817

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 478 550

-621 411

-857 139

42,0

-584 766

-1 778 700

Avustukset

-514 190

-155 295

-358 895

30,2

-131 050

-491 717

Muut toimintakulut

-3 145 470

-1 191 031

-1 954 439

37,9

-963 091

-2 951 307

Toimintakate

-9 847 420

-3 340 953

-6 506 467

33,9

-3 338 023

-10 232 183

Verotulot

10 318 000

3 784 987

6 533 013

36,7

4 419 983

10 612 702

Valtionosuudet

1 158 980

399 816

759 164

34,5

471 548

1 641 622

Rahoitustuotot ja -kulut

-444 440

-222 641

-221 799

50,1

18 517

-390 742

  Korkotuotot

28 000

0

28 000

0,0

0

26 699

  Muut rahoitustuotot

95 760

64 697

31 063

67,6

95 506

137 180

  Korkokulut

-494 100

-267 615

-226 485

54,2

-59 065

-501 283

  Muut rahoituskulut

-74 100

-19 723

-54 377

26,6

-17 923

-53 338

Vuosikate

1 185 120

621 209

563 911

52,4

1 572 025

1 631 399

Poistot ja arvonalentumiset

-1 545 000

-477 267

-1 067 733

30,9

-478 921

-1 461 514

 Suunnitelman mukaiset poistot

-1 545 000

-477 267

-1 067 733

30,9

-478 921

-1 461 514

Tilikauden tulos

-359 880

143 942

-503 822

-40,0

1 093 105

169 885

Tilikauden yli-/alijäämä)

-359 880

143 942

-503 822

-40,0

1 093 105

169 885