RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 12.12.2024/Pykälä 109
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi-lokakuu 2024
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.12.2024 § 109
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0 | 980 | 0 |
Kulut | -234 210 | -212 499 | -21 711 | 90,7 | -203 763 | -252 609 |
Netto | -233 730 | -212 499 | -21 231 | 90,9 | -202 783 | -252 609 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 32 716 | 97 284 | 25,2 | 90 988 | 62 702 |
Kulut | -2 398 910 | -2 061 122 | -337 788 | 85,9 | -1 817 082 | -2 162 199 |
Netto | -2 268 910 | -2 028 406 | -240 504 | 89,4 | -1 726 095 | -2 099 497 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 201 000 | 208 330 | -7 330 | 103,6 | 192 383 | 204 669 |
Kulut | -4 837 170 | -4 275 728 | -561 442 | 88,4 | -3 964 721 | -4 790 666 |
Netto | -4 636 170 | -4 067 398 | -568 772 | 87,7 | -3 772 337 | -4 585 996 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 160 | -19 369 | -15 791 | 55,1 | -26 334 | -27 267 |
Netto | -35 160 | -19 369 | -15 791 | 55,1 | -26 334 | -27 267 |
7600 Kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 1 474 | 526 | 73,7 | 1 678 | 2 871 |
Kulut | -199 530 | -169 970 | -29 560 | 85,2 | -165 168 | -198 645 |
Netto | -197 530 | -168 496 | -29 034 | 85,3 | -163 490 | -195 774 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 24 000 | -544 | 24 544 | -2,3 | 5 343 | 23 161 |
Kulut | -62 530 | -47 321 | -15 209 | 75,7 | -66 925 | -69 561 |
Netto | -38 530 | -47 865 | 9 335 | 124,2 | -61 582 | -46 400 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 550 | 59 514 | 33 036 | 64,3 | 94 613 | 87 487 |
Kulut | -300 490 | -211 505 | -88 985 | 70,4 | -239 934 | -279 350 |
Netto | -207 940 | -151 991 | -55 949 | 73,1 | -145 322 | -191 862 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 114 800 | 84 355 | 30 445 | 73,5 | 72 832 | 93 904 |
Kulut | -904 770 | -520 316 | -384 454 | 57,5 | -765 020 | -872 371 |
Netto | -789 970 | -435 961 | -354 009 | 55,2 | -692 188 | -778 467 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 564 830 | 385 845 | 178 985 | 68,3 | 458 816 | 474 795 |
Kulut | -8 972 770 | -7 517 830 | -1 454 940 | 83,8 | -7 248 947 | -8 652 667 |
Netto | -8 407 940 | -7 131 985 | -1 275 955 | 84,8 | -6 790 131 | -8 177 872 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Lautakunta merkitsi talouden seurantaraportin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|