RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.11.2024/Pykälä 95
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2024
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.11.2024 § 95
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0 | 980 | 0 |
Kulut | -234 210 | -196 574 | -37 636 | 83,9 | -188 770 | -252 609 |
Netto | -233 730 | -196 574 | -37 156 | 84,1 | -187 790 | -252 609 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 29 555 | 100 445 | 22,7 | 84 639 | 62 702 |
Kulut | -2 398 910 | -1 855 514 | -543 396 | 77,3 | -1 602 783 | -2 162 199 |
Netto | -2 268 910 | -1 825 959 | -442 951 | 80,5 | -1 518 144 | -2 099 497 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 201 000 | 196 213 | 4 787 | 97,6 | 176 315 | 204 669 |
Kulut | -4 837 170 | -3 827 626 | -1 009 544 | 79,1 | -3 512 464 | -4 790 666 |
Netto | -4 636 170 | -3 631 412 | -1 004 758 | 78,3 | -3 336 148 | -4 585 996 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 160 | -9 965 | -25 195 | 28,3 | -16 463 | -27 267 |
Netto | -35 160 | -9 965 | -25 195 | 28,3 | -16 463 | -27 267 |
7600 Kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 1 057 | 943 | 52,8 | 1 367 | 2 871 |
Kulut | -199 530 | -151 478 | -48 052 | 75,9 | -144 147 | -198 645 |
Netto | -197 530 | -150 421 | -47 109 | 76,2 | -142 780 | -195 774 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 24 000 | -544 | 24 544 | -2,3 | 5 343 | 23 161 |
Kulut | -62 530 | -44 362 | -18 168 | 70,9 | -52 796 | -69 561 |
Netto | -38 530 | -44 906 | 6 376 | 116,5 | -47 453 | -46 400 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 550 | 58 996 | 33 554 | 63,7 | 94 402 | 87 487 |
Kulut | -300 490 | -189 777 | -110 713 | 63,2 | -216 721 | -279 350 |
Netto | -207 940 | -130 781 | -77 159 | 62,9 | -122 319 | -191 862 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 114 800 | 70 010 | 44 790 | 61 | 67 589 | 93 904 |
Kulut | -904 770 | -469 463 | -435 307 | 51,9 | -689 005 | -872 371 |
Netto | -789 970 | -399 453 | -390 517 | 50,6 | -621 416 | -778 467 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 564 830 | 355 288 | 209 542 | 62,9 | 430 634 | 474 795 |
Kulut | -8 972 770 | -6 744 759 | -2 228 011 | 75,2 | -6 423 150 | -8 652 667 |
Netto | -8 407 940 | -6 389 472 | -2 018 468 | 76 | -5 992 515 | -8 177 872 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|