RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.10.2024/Pykälä 88
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - elokuu 2024
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.10.2024 § 88
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0 | 980 | 0 |
Kulut | -234 210 | -181 460 | -52 750 | 77,5 | -172 058 | -252 609 |
Netto | -233 730 | -181 460 | -52 270 | 77,6 | -171 078 | -252 609 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 25 668 | 104 332 | 19,7 | 84 639 | 62 702 |
Kulut | -2 398 910 | -1 643 445 | -755 465 | 68,5 | -1 444 759 | -2 162 199 |
Netto | -2 268 910 | -1 617 778 | -651 132 | 71,3 | -1 360 120 | -2 099 497 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 201 000 | 182 316 | 18 684 | 90,7 | 163 047 | 204 669 |
Kulut | -4 837 170 | -3 317 957 | -1 519 213 | 68,6 | -3 137 568 | -4 790 666 |
Netto | -4 636 170 | -3 135 641 | -1 500 529 | 67,6 | -2 974 520 | -4 585 996 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 160 | -9 965 | -25 195 | 28,3 | -15 997 | -27 267 |
Netto | -35 160 | -9 965 | -25 195 | 28,3 | -15 997 | -27 267 |
7600 Kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 1 009 | 991 | 50,5 | 1 367 | 2 871 |
Kulut | -199 530 | -137 980 | -61 550 | 69,2 | -131 464 | -198 645 |
Netto | -197 530 | -136 971 | -60 559 | 69,3 | -130 097 | -195 774 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 24 000 | -584 | 24 584 | -2,4 | 1 146 | 23 161 |
Kulut | -62 530 | -37 309 | -25 221 | 59,7 | -46 620 | -69 561 |
Netto | -38 530 | -37 893 | -637 | 98,3 | -45 473 | -46 400 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 550 | 58 414 | 34 136 | 63,1 | 94 062 | 87 487 |
Kulut | -300 490 | -170 234 | -130 256 | 56,7 | -194 024 | -279 350 |
Netto | -207 940 | -111 820 | -96 120 | 53,8 | -99 962 | -191 862 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 114 800 | 64 419 | 50 381 | 56,1 | 58 357 | 93 904 |
Kulut | -904 770 | -418 597 | -486 173 | 46,3 | -614 143 | -872 371 |
Netto | -789 970 | -354 177 | -435 793 | 44,8 | -555 786 | -778 467 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 564 830 | 331 243 | 233 587 | 58,6 | 403 598 | 474 795 |
Kulut | -8 972 770 | -5 916 947 | -3 055 823 | 65,9 | -5 756 632 | -8 652 667 |
Netto | -8 407 940 | -5 585 704 | -2 822 236 | 66,4 | -5 353 034 | -8 177 872 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|