RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.09.2024/Pykälä 82
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - heinäkuu 2024
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 26.09.2024 § 82
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0 | 980 | 0 |
Kulut | -234 210 | -163 547 | -70 663 | 69,8 | -154 207 | -252 609 |
Netto | -233 730 | -163 547 | -70 183 | 70 | -153 227 | -252 609 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 22 456 | 107 544 | 17,3 | 81 510 | 62 702 |
Kulut | -2 398 910 | -1 449 197 | -949 713 | 60,4 | -1 267 540 | -2 162 199 |
Netto | -2 268 910 | -1 426 740 | -842 170 | 62,9 | -1 186 030 | -2 099 497 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 201 000 | 169 244 | 31 756 | 84,2 | 149 104 | 204 669 |
Kulut | -4 837 170 | -2 914 528 | -1 922 642 | 60,3 | -2 777 289 | -4 790 666 |
Netto | -4 636 170 | -2 745 283 | -1 890 887 | 59,2 | -2 628 184 | -4 585 996 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 160 | -9 965 | -25 195 | 28,3 | -15 530 | -27 267 |
Netto | -35 160 | -9 965 | -25 195 | 28,3 | -15 530 | -27 267 |
7600 Kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 654 | 1 346 | 32,7 | 796 | 2 871 |
Kulut | -199 530 | -114 700 | -84 830 | 57,5 | -116 498 | -198 645 |
Netto | -197 530 | -114 046 | -83 484 | 57,7 | -115 703 | -195 774 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 24 000 | -618 | 24 618 | -2,6 | 775 | 23 161 |
Kulut | -62 530 | -32 693 | -29 837 | 52,3 | -38 260 | -69 561 |
Netto | -38 530 | -33 311 | -5 219 | 86,5 | -37 484 | -46 400 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 550 | 58 267 | 34 283 | 63 | 109 039 | 87 487 |
Kulut | -300 490 | -149 007 | -151 483 | 49,6 | -170 815 | -279 350 |
Netto | -207 940 | -90 740 | -117 200 | 43,6 | -61 776 | -191 862 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 114 800 | 58 865 | 55 935 | 51,3 | 55 501 | 93 904 |
Kulut | -904 770 | -366 681 | -538 089 | 40,5 | -538 821 | -872 371 |
Netto | -789 970 | -307 816 | -482 154 | 39 | -483 320 | -778 467 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 564 830 | 308 869 | 255 961 | 54,7 | 397 705 | 474 795 |
Kulut | -8 972 770 | -5 200 317 | -3 772 453 | 58 | -5 078 959 | -8 652 667 |
Netto | -8 407 940 | -4 891 449 | -3 516 491 | 58,2 | -4 681 254 | -8 177 872 |
Esittelijä kansliapäällikkö Jouni Nieminen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|