RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 06.06.2024/Pykälä 57
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - huhtikuu 2024
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 06.06.2024 § 57
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -234 210 | -91 987 | -142 223 | 39,3 | -77 586 | -252 609 |
Netto | -233 730 | -91 987 | -141 743 | 39,4 | -77 586 | -252 609 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 14 318 | 115 682 | 11 | 24 106 | 62 702 |
Kulut | -2 398 910 | -792 041 | -1 606 869 | 33 | -689 021 | -2 162 199 |
Netto | -2 268 910 | -777 723 | -1 491 187 | 34,3 | -664 915 | -2 099 497 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 201 000 | 57 021 | 143 979 | 28,4 | 56 100 | 204 669 |
Kulut | -4 837 170 | -1 648 351 | -3 188 819 | 34,1 | -1 533 046 | -4 790 666 |
Netto | -4 636 170 | -1 591 330 | -3 044 840 | 34,3 | -1 476 946 | -4 585 996 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 160 | -9 965 | -25 195 | 28,3 | -12 960 | -27 267 |
Netto | -35 160 | -9 965 | -25 195 | 28,3 | -12 960 | -27 267 |
7600 Kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 140 | 1 860 | 7 | 675 | 2 871 |
Kulut | -199 530 | -68 408 | -131 122 | 34,3 | -66 084 | -198 645 |
Netto | -197 530 | -68 267 | -129 263 | 34,6 | -65 409 | -195 774 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 24 000 | -618 | 24 618 | -2,6 | 0 | 23 161 |
Kulut | -62 530 | -13 951 | -48 579 | 22,3 | -10 472 | -69 561 |
Netto | -38 530 | -14 569 | -23 961 | 37,8 | -10 472 | -46 400 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 550 | 1 616 | 90 934 | 1,7 | 34 558 | 87 487 |
Kulut | -300 490 | -80 924 | -219 566 | 26,9 | -90 274 | -279 350 |
Netto | -207 940 | -79 308 | -128 632 | 38,1 | -55 716 | -191 862 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 114 800 | 37 544 | 77 256 | 32,7 | 45 489 | 93 904 |
Kulut | -904 770 | -201 767 | -703 003 | 22,3 | -306 656 | -872 371 |
Netto | -789 970 | -164 223 | -625 747 | 20,8 | -261 167 | -778 467 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 564 830 | 110 022 | 454 808 | 19,5 | 160 928 | 474 795 |
Kulut | -8 972 770 | -2 907 394 | -6 065 376 | 32,4 | -2 786 099 | -8 652 667 |
Netto | -8 407 940 | -2 797 372 | -5 610 568 | 33,3 | -2 625 171 | -8 177 872 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|