RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 02.05.2024/Pykälä 51
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - maaliskuu 2024
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.05.2024 § 51
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -234 210 | -78 200 | -156 010 | 33,4 | -62 571 | -252 609 |
Netto | -233 730 | -78 200 | -155 530 | 33,5 | -62 571 | -252 609 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 10 591 | 119 409 | 8,1 | 19 010 | 62 702 |
Kulut | -2 398 910 | -586 873 | -1 812 037 | 24,5 | -527 193 | -2 162 199 |
Netto | -2 268 910 | -576 282 | -1 692 628 | 25,4 | -508 183 | -2 099 497 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 201 000 | 34 725 | 166 275 | 17,3 | 43 050 | 204 669 |
Kulut | -4 837 170 | -1 203 276 | -3 633 894 | 24,9 | -1 157 453 | -4 790 666 |
Netto | -4 636 170 | -1 168 551 | -3 467 619 | 25,2 | -1 114 403 | -4 585 996 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 160 | -8 675 | -26 485 | 24,7 | -11 130 | -27 267 |
Netto | -35 160 | -8 675 | -26 485 | 24,7 | -11 130 | -27 267 |
7600 Kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 68 | 1 932 | 3,4 | 282 | 2 871 |
Kulut | -199 530 | -52 515 | -147 015 | 26,3 | -50 909 | -198 645 |
Netto | -197 530 | -52 446 | -145 084 | 26,6 | -50 627 | -195 774 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 24 000 | -618 | 24 618 | -2,6 | 0 | 23 161 |
Kulut | -62 530 | -10 489 | -52 041 | 16,8 | -7 117 | -69 561 |
Netto | -38 530 | -11 107 | -27 423 | 28,8 | -7 117 | -46 400 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 550 | 962 | 91 588 | 1,0 | 4 558 | 87 487 |
Kulut | -300 490 | -59 792 | -240 698 | 19,9 | -68 224 | -279 350 |
Netto | -207 940 | -58 831 | -149 109 | 28,3 | -63 666 | -191 862 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 114 800 | 26 041 | 88 759 | 22,7 | 39 986 | 93 904 |
Kulut | -904 770 | -154 142 | -750 628 | 17,0 | -231 893 | -872 371 |
Netto | -789 970 | -128 101 | -661 869 | 16,2 | -191 907 | -778 467 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 564 830 | 71 769 | 493 061 | 12,7 | 106 886 | 474 795 |
Kulut | -8 972 770 | -2 153 963 | -6 818 807 | 24,0 | -2 116 489 | -8 652 667 |
Netto | -8 407 940 | -2 082 193 | -6 325 747 | 24,8 | -2 009 603 | -8 177 872 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|