RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.03.2024/Pykälä 27
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammikuu 2024
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.03.2024 § 27
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -234 210 | -17 836 | -216 374 | 7,6 | -28 621 | -252 609 |
Netto | -233 730 | -17 836 | -215 894 | 7,6 | -28 621 | -252 609 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 3 380 | 126 620 | 2,6 | 6 895 | 62 702 |
Kulut | -2 398 910 | -178 267 | -2 220 643 | 7,4 | -163 089 | -2 162 199 |
Netto | -2 268 910 | -174 886 | -2 094 024 | 7,7 | -156 195 | -2 099 497 |
7200 Yleissivistävä koulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 201 000 | 12 428 | 188 572 | 6,2 | 13 202 | 204 669 |
Kulut | -4 837 170 | -408 993 | -4 428 177 | 8,5 | -356 989 | -4 790 666 |
Netto | -4 636 170 | -396 565 | -4 239 605 | 8,6 | -343 787 | -4 585 996 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 160 | 311 | -35 471 | -0,9 | -9 870 | -27 267 |
Netto | -35 160 | 311 | -35 471 | -0,9 | -9 870 | -27 267 |
7600 Kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 254 | 1 746 | 12,7 | 170 | 2 871 |
Kulut | -199 530 | -20 722 | -178 808 | 10,4 | -20 541 | -198 645 |
Netto | -197 530 | -20 468 | -177 062 | 10,4 | -20 370 | -195 774 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 24 000 | 0 | 24 000 | 0,0 | 0 | 23 161 |
Kulut | -62 530 | -2 440 | -60 090 | 3,9 | -1 745 | -69 561 |
Netto | -38 530 | -2 440 | -36 090 | 6,3 | -1 745 | -46 400 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 550 | 245 | 92 305 | 0,3 | 3 974 | 87 487 |
Kulut | -300 490 | -21 362 | -279 128 | 7,1 | -23 799 | -279 350 |
Netto | -207 940 | -21 117 | -186 823 | 10,2 | -19 825 | -191 862 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 114 800 | 9 057 | 105 743 | 7,9 | 6 706 | 93 904 |
Kulut | -904 770 | -42 957 | -861 813 | 4,7 | -77 667 | -872 371 |
Netto | -789 970 | -33 900 | -756 070 | 4,3 | -70 961 | -778 467 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 564 830 | 25 364 | 539 466 | 4,5 | 30 947 | 474 795 |
Kulut | -8 972 770 | -692 265 | -8 280 505 | 7,7 | -682 321 | -8 652 667 |
Netto | -8 407 940 | -666 901 | -7 741 039 | 7,9 | -651 374 | -8 177 872 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|