Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 60

Kunnanhallitus 25.03.2024 § 60  

314/02.02.00/2022  

Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Vuoden 2023 talousarvion sitovuustasosta on päätetty seuraavaa:

Talousarviossa sitovuustaso on toimielintaso. Jokainen lautakunta voi itse päättää, miten talousarvio sitoo siitä alaspäin lautakuntaa ja yksittäistä viranhaltijaa.

Talousarvio esitetään vastuualuetasolla.

Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuuston nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Tämän jälkeen esitetään tilikauden tuloksen käsittelyerät, jotka eivät ole määrärahoja ja tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä.  Vuosittainen poistojen määrä on sidottu valtuuston tekemään poistosuunnitelmaan.

Investointiosa sitoo valtuustoon nähden vastuualuetasolla.

Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat. Sitä aiemmat erät ovat sitovia talousarvion muissa osissa.

Toimintakulut ovat ylittyneet seuraavilla kohteilla:

-          Keskusvaalilautakunta 7 462,84 euroa

-          Tekninen lautakunta 657 775,18 euroa

Investoinneissa sitovat määrärahat ovat ylittyneet seuraavasti:

-          Kunnanhallitus 54 400,00 euroa

Investoinneissa on ollut yksittäisissä hankkeissa kulujen ylityksiä seuraavasti:

-          Nerolan vesikattokorjaus 10 476,77 euroa

-          Kantamo sauna/suihkutilan remontointi 12 210,44 euroa

-          Kantamon asiakassaunan remontti 63 766,38 euroa

-          Keskuspuiston kunnostaminen 1 713,43 euroa

-          Monitoimikaukalo 20 307,89 euroa

-          Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus 9 156,53 euroa

-          Vedenottamo valvomotietokone 6 550,62 euroa

-          Liikennemerkkien maalaus ja päivitys 15 619,75 euroa

-          Vuokkoharjun paineenkorotusasema 3 109,85 euroa

Rahoitusosassa määrärahat ovat ylittyneet seuraavasti:

-          Korkokulut 471 283,21 euroa

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää seuraavat ylitysoikeudet vuoden 2023 talousarvion kohtiin:

Toimintakuluihin seuraaville kohdille:
- Keskusvaalilautakunta 7 462,84 euroa
- Tekninen lautakunta 657 775,18 euroa

Investointeihin seuraaville kohdille:
- Kunnanhallitus 54 400,00 euroa

Rahoitusosaan seuraaville kohteille:
- Korkokulut 471 283,21 euroa

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto