RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.05.2024/Pykälä 64
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen toimialan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2024
Tekninen lautakunta 21.05.2024 § 64
35/02.02.02/2024
Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056
Hallintosäännön 71 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.
Strategiaohjaus | Toiminnallinen tavoite | Mittari | Vastuu |
Kunnan laadukas HR - johtaminen ja sen kehittäminen
| Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvointia. Huolehditaan, että lähiesimiehillä on lähiesimiestutkinto suoritettuna. Huolehditaan, että jokaisessa tiimissä on säännölliset palaverit, joissa toimintaa kehitetään. Toteuma 31.3.2024 Toteutettu siivous- ja ruokahuollon mitoitustyö, jotta työtä voidaan kehittää.
| Organisaatiossa mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Nollatasona pidetään työhyvinvointikyselyn vuoden 2023 tilannetta.
| Tekninen johtaja |
Laadukkaat palvelut
| Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja. Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen. Toteuma 31.3.2024 Paikkatietoon perustuvan karttatiedon luominen on aloitettu.
|
Taso 1
NPS<0 | Tekninen johtaja |
Terveys- ja turvallisuus | Kiinteistöjen tekninen hallinta Kiinteistöpäällikkö luo rekisterin, jossa on kiinteistöjen kuntoarviot, korjaussuunnitelmat ja sähköiset huoltokirjat. Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiselle. Toteuma 31.3.2024 Kiinteistöohjelmaa työstetään, joka on edellytys olemassa olevan kiinteistörekisterin päivittämistyölle.
| Rekisterin kattavuus
Rekisteri kattaa 90 % kunnan omistamista kiinteistöistä
Rekisteri kattaa yli 50 % kiinteistöistä
Rekisteriä ei ole luotu |
|
Terveys- ja turvallisuus | Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta. Kunta on varannut pienille turvallisuusparannuksille oman määrärahansa. Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä. Toteuma 31.3.2024 Ei saapuneita aloitteita.
| Toteutetut turvallisuusparannukset
saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 % | Tekninen johtaja |
Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen
| Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma. Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne. Toteuma 31.3.2024 Ei vielä toteutunut. |
Taso 1
Suunnitelmaa ei ole aloitettu laatimaan | Tekninen johtaja |
Laadukkaat palvelut | Siivous- ja ruokahuollon laatu Kunta seuraa puhtaanapito- ja ruokahuollon asiakastyytyväisyyttä. Puhtaanapito- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu. Toteuma 31.3.2024 Asiakaspalautetta seurataan.
| Lautaselta tulevan biojätteen määrä. Seurantajakso toteutetaan puolivuosittain.
Lisääntynyt vuoden 2023 tasosta. | Palveluesimies |
Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen | Kärkölän veden kehittäminen Kunta saa valmiiksi siirtoviemärin rakentamisen ja siirtoviemäri esikäsittelylaitteineen otetaan käyttöön. Kärkölän Vesi jatkaa automaatiojärjestelmien uusimista ja vuotovesien hallintaprojektia. Toteuma 31.3.2024 Työt käynnissä.
|
Taso 2
jälkeen 11/2024 | Tekninen johtaja |
Alla investointien toteuma 1.1. - 31.3.2024
Tekninen lautakunta | Ta 2024 | Tot. 3/2024 | Poikkeama | Tot% | Tot. 3/2023 | TP2023 | TPE2024 |
Kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
|
Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus |
|
|
|
| 0 | -10 912 | 0 |
Keskuspuiston skeittialueen rakentaminen ja puiston perusparannus |
|
|
|
| 0 | -26 713 | 0 |
Vuokkoharjun päiväkodin irroittaminen erilliseksi kiinteistöksi | -200 000 | -15 632 | 184 368 | 7,8 | 0 | 0 | -200 000 |
Monitoimikaukalo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -120 308 | 0 |
Kiinteistöjen korjauksia (pitkäntäht. suun.) | -40 000 | 0 | 40 000 | 0,0 | -11 576 | -153 450 | -40 000 |
Kantamon sauna/suihkutilan remontti |
|
|
|
| -10 576 | -12 210 | 0 |
Kantamon asukassaunan remontti |
|
|
|
|
| -63 766 | 0 |
Kiinteistöjen korjaussuunnittelu |
|
|
|
| -1 000 | -66 997 | 0 |
Nerolan vesikattokorjaus |
|
|
|
|
| -10 477 | 0 |
Huovilan puiston lampien kunnostus | -10 000 | 0 | 10 000 | 0,0 | -4 898 | -4 898 | -10 000 |
Leikkialueiden kunnostus | -20 000 | 0 | 20 000 | 0,0 | 0 | 0 | -20 000 |
Paloasema | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 171 644 | 1 171 644 | 0 |
Paloasema putkiremontti | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 42 474 | 42 474 | 0 |
Kiinteistöt, menot yhteensä | -270 000 | -15 632 | 254 368 | 5,8 | -16 474 | -316 281 | -270 000 |
Kiinteistöt, tulot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 214 118 | 1 214 118 | 0 |
Netto | -270 000 | -15 632 | 254 368 | 5,8 | 1 197 644 | 897 837 | -270 000 |
Liikenneväylät | Ta 2024 | Tot. 3/2024 | Poikkeama | Tot% | Tot. 3/2023 | TP2023 | TPE2024 |
Liikenneväylien päällystys | -70 000 | -197 | 69 803 | 0,3 | 0 | -62 087 | -70 000 |
Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset | -10 000 | 0 | 10 000 | 0,0 | 0 | -30 620 | -10 000 |
Uimarannan wc-tilat | -2 000 | 0 | 2 000 | 0,0 | 0 | 0 | -2 000 |
Uimarantojen laitureiden asennustyö | -5 000 | 0 | 5 000 | 0,0 | 0 | -2 419 | -5 000 |
Liikenneväylien valaistus | -40 000 | -16 200 | 23 800 | 40,5 | -5 152 | -35 416 | -40 000 |
Kaavoitustyö | -70 000 | -946 | 69 054 | 1,4 | 0 | -38 723 | -70 000 |
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet | -100 000 | 0 | 100 000 | 0,0 | -8 469 | -11 229 | -100 000 |
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet | -35 000 | 0 | 35 000 | 0,0 | 0 | -27 011 | -35 000 |
Liikenneväylät, menot yhteensä | -332 000 | -17 343 | 314 657 | 5,2 | -13 621 | -207 505 | -332 000 |
Liikenneväylät, tulot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|
| 0 |
Netto | -332 000 | -17 343 | 314 657 | 5,2 |
|
| -332 000 |
Kärkölän Vesi | Ta 2024 | Tot. 3/2024 | Poikkeama | Tot% | Tot. 3/2023 | TP2023 | TPE2024 |
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto | -75 000 | 0 | 75 000 | 0,0 | -2 439 | -5 967 | -75 000 |
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus | -25 000 | 0 | 25 000 | 0,0 | 0 | -59 157 | -25 000 |
Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen | -15 000 | -4 237 | 10 763 | 28,2 | 0 | -10 259 | -15 000 |
Siirtoviemärin rakentaminen | -3 400 000 | -594 104 | 2 805 896 | 17,5 | -17 348 | -2 888 859 | -3 400 000 |
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus |
|
|
|
| 0 | -24 932 | 0 |
Vuokkoharjun paineenkorotusasema |
|
|
|
| 0 | -23 110 | 0 |
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus | -80 000 | -6 986 | 73 014 | 8,7 | -9 320 | -66 551 | -80 000 |
Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus | -20 000 | -2 220 | 17 780 | 11,1 | 0 | -12 900 | -20 000 |
Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen | -80 000 | -17 156 | 62 844 | 21,4 | -7 998 | -55 756 | -80 000 |
Hule- ja jätevesien hallintaprojekti | 0 | -3 341 | -3 341 | *** |
|
| 0 |
Kärkölän Vesi, menot yhteensä | -3 695 000 | -628 044 | 3 066 956 | 17,0 | -37 105 | -3 147 491 | -3 695 000 |
Kärkölän Vesi, tulot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -3 695 000 | -628 044 | 3 066 956 | 17,0 | -37 105 | -3 147 491 | -3 695 000 |
Tekninen lautakunta, menot yhteensä | -4 297 000 | -661 019 | 3 635 981 | 15,4 | -67 200 | -3 671 277 | -4 297 000 |
Tekninen lautakunta, tulot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 214 118 | 1 214 118 | 0 |
Netto | -4 297 000 | -661 019 | 3 635 981 | 15,4 | 1 146 918 | -2 457 160 | -4 297 000 |
Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen erilliseksi kiinteistöksi
Vuokkoharjun päiväkodin ja käyttökiellossa olevan Vuokkoharjun koulun nivelosan purkaminen siten, että päiväkodilla on turvalliset ja terveelliset tilat. Nivelosan purkaminen myös mahdollistaa paremmin entisen koulukiinteistön jatkosuunnitelmat, kun rakennus on irrotettu päiväkodista. Hankkeen suunnitelmat ja rakennuslupa ovat valmiina.
Toteuma 31.3.2024:
Päiväkodin rakennusurakka on käynnissä.
Kiinteistöjen korjauksia (pitkäntähtäimen suunnitelma)
Kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.
Tältä momentilta toteutetaan myös mahdollinen korjaussuunnittelu. Kehitetään PTS-suunnittelua kiinteistöjen korjaustarpeiden ennakointia varten.
Toteuma 31.3.2024:
Kirjaston muutostyöt on kilpailutettu.
Huovilan puiston lampien kunnostus
Jatketaan käynnissä olevaa Huovilan puiston lampien kunnostusta.
Toteuma 31.3.2024:
Ei vielä toteutuksessa.
Leikkialueiden kunnostus
Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyn Kärkölän kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti. Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huonokuntoiset leikkilaiteet. Leikkilaitteita tulee uusia ja turvahiekkaa lisätä keinujen leikkilaitteiden alle. Erittäin huonokuntoiset leikkilaitteet poistetaan käytöstä.
Toteuma 31.3.2024:
Ei vielä toteutuksessa.
Liikenneväylien päällystäminen
Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä. Kunnalla voimassa hyvä puitesopimus, joka mahdollistaa kohtuu hintaisia asfaltointeja vielä vuodelle 2024.
Toteuma 31.3.2024
Ei vielä toteutuksessa.
Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset
Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.
Toteuma 31.3.2024:
Ei vielä toteutuksessa.
Uimarannan wc-tilat
Järjestetään uimarannan wc-tilat vastaamaan terveystarkastajan edellyttämää tasoa kesäkaudelle 2024.
Toteuma 31.3.2024:
Ei vielä toteutuksessa.
Uimarantojen laitureiden asennustyö
Valkjärven ja Oriharon laitureiden asennustöiden edellyttämät valmistelutyöt.
Toteuma 31.3.2024:
Laitureiden asennus on sovittu.
Liikenneväylien valaistus
Elohopeahöyryvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä sekä kehitetään kunnan valaistusta. Pääkohteena Lappilan alue, jossa vielä paljon elohopeahöyryvalaisimia. Elohopeahöyryvalaisimen vaihto LED-valaisimeksi kuluttaa sähköä noin 60 % vähemmän vanhoihin valaisimiin verrattuna. LED-valaisimessa on huomattavasti vähemmän huoltokustannuksia, sillä yksi valaisin palaa noin 70 000 tuntia.
Toteuma 31.3.2024:
LED-valaisimien vaihtoja toteutettu mm. Suotielle, Metsäniityntielle, Horkantielle, Meklarintielle, ja Lappilaan.
Kaavoitustyö
Aloitetaan Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.
Toteuma 31.3.2024:
Kärkölän uusiutuvan energiatuotannon alueiden selvitystyö kaavoituksen perusselvitykseksi käynnistynyt.
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 31.3.2024:
Urakoitsijan valinta tehty ja katualueiden haltuunotot käynnissä.
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet
Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.
Toteuma 31.3.2024:
Ei vielä toteutuksessa.
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 31.3.2024:
Urakoitsijan valinta tehty ja katualueiden haltuunotot käynnissä.
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus
Saneerataan saneerausiässä olevaa vesi- ja viemäriverkostoa.
Toteuma 31.3.2024:
Ei vielä toteutuksessa.
Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen
Liittymiä rakennetaan hyväksytyllä toiminta-alueella oleviin kiinteistöihin.
Toteuma 31.3.2024:
Ei vielä toteutuksessa.
Siirtoviemärin rakentaminen
Siirtoviemärin rakentamista jatketaan vuonna 2024 ja siirtoviemäri otetaan käyttöön syksyyn 2024 mennessä.
Toteuma 31.3.2024:
Linjan rakentaminen lähes valmis, porrasilmastusrakenteilla ja esikäsittelyrakennuksen viimeistelyt käynnissä.
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus
Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 31.3.2024:
Työt käynnissä.
Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus
Kukonmäen ylävesisäiliö on käyttöikänsä päässä ja ylävesisäiliön saneeraussuunnittelua jatketaan vuoden 2024 aikana.
Toteuma 31.3.2024:
Kukonmäen ylävesisäiliön palaneen osan purkutyöt käynnissä.
Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen
Vuotovesiselvitystä jatketaan savukokein kiinteistöillä, joista tiedetään pääsevän mm. kattovesiä viemäriverkostoon. Hulevesien hallinnan kokonaissuunnittelua jatketaan konsultin toimesta.
Toteuma 31.3.2024:
Vuotovesimittaukset Järvelän alueella käynnissä.
Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
Tekninen suunnittelu | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 3 000 | 904 | 2 096 | 30,1 | 0 | 5 161 | 3 000 |
Kulut | -251 420 | -69 605 | -181 815 | 27,7 | -68 160 | -278 741 | -251 420 |
Netto | -248 420 | -68 701 | -179 719 | 27,7 | -68 160 | -273 580 | -248 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiinteistöt | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 3 712 440 | 962 518 | 2 749 922 | 25,9 | 876 119 | 3 427 840 | 3 712 440 |
Kulut | -2 250 300 | -634 025 | -1 616 275 | 28,2 | -560 651 | -2 443 036 | -2 250 300 |
Netto | 1 462 140 | 328 493 | 1 133 647 | 22,5 | 315 468 | 984 804 | 1 462 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikenneväylät | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 20 690 | 335 | 20 355 | 1,6 | 922 | 7 223 | 20 690 |
Kulut | -455 640 | -197 826 | -257 814 | 43,4 | -118 781 | -442 238 | -455 640 |
Netto | -434 950 | -197 490 | -237 460 | 45,4 | -117 860 | -435 015 | -434 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kärkölän Vesi | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 1 134 440 | 525 386 | 609 054 | 46,3 | 326 810 | 1 141 186 | 1 134 440 |
Kulut | -795 220 | -208 517 | -586 703 | 26,2 | -264 556 | -1 257 790 | -795 220 |
Netto | 339 220 | 316 869 | 22 351 | 93,4 | 62 254 | -116 604 | 339 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sisäinen palvelutuotanto | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Tuotot | 1 245 840 | 304 243 | 941 597 | 24,4 | 318 701 | 1 236 497 | 1 245 840 |
Kulut | -1 417 010 | -371 271 | -1 045 739 | 26,2 | -366 455 | -1 410 170 | -1 417 010 |
Netto | -171 170 | -67 028 | -104 142 | 39,2 | -47 754 | -173 673 | -171 170 |
Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2024 tiedoksi
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|