RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 25.01.2024/Pykälä 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - marraskuu 2023
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 25.01.2024 § 4
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2023 | Toteutunut 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Toteutunut 2022 | TP2022 |
Tuotot | 480 | 980 | -500 | 204,2 | 0 | 0 |
Kulut | -239 860 | -220 302 | -19 558 | 91,8 | -196 375 | -215 066 |
Netto | -239 380 | -219 322 | -20 058 | 91,6 | -196 375 | -215 066 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 94 479 | 35 521 | 72,7 | 96 489 | 111 638 |
Kulut | -2 273 903 | -1 994 692 | -279 211 | 87,7 | -1 857 379 | -2 045 867 |
Netto | -2 143 903 | -1 900 214 | -243 689 | 88,6 | -1 760 890 | -1 934 228 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 158 000 | 207 051 | -49 051 | 131,0 | 234 048 | 265 442 |
Kulut | -4 799 400 | -4 334 163 | -465 237 | 90,3 | -4 215 936 | -4 776 049 |
Netto | -4 641 400 | -4 127 112 | -514 288 | 88,9 | -3 981 887 | -4 510 607 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 800 | -26 800 | -9 000 | 74,9 | -39 871 | -41 668 |
Netto | -35 800 | -26 800 | -9 000 | 74,9 | -39 871 | -41 668 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 1 740 | 260 | 87,0 | 1 721 | 1 871 |
Kulut | -204 368 | -179 137 | -25 231 | 87,7 | -236 795 | -215 502 |
Netto | -202 368 | -177 397 | -24 971 | 87,7 | -235 074 | -213 631 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 18 000 | -10 410 | 28 410 | -57,8 | 23 899 | 23 899 |
Kulut | -55 650 | -70 019 | 14 369 | 125,8 | -62 105 | -66 563 |
Netto | -37 650 | -80 429 | 42 779 | 213,6 | -38 206 | -42 664 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 500 | 109 613 | -17 113 | 118,5 | 62 243 | 62 620 |
Kulut | -306 350 | -265 782 | -40 568 | 86,8 | -204 803 | -228 670 |
Netto | -213 850 | -156 169 | -57 681 | 73,0 | -142 560 | -166 050 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 115 800 | 81 789 | 34 011 | 70,6 | 62 129 | 73 224 |
Kulut | -919 910 | -844 919 | -74 991 | 91,8 | -815 040 | -892 371 |
Netto | -804 110 | -763 130 | -40 980 | 94,9 | -752 910 | -819 147 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 516 780 | 485 241 | 31 539 | 93,9 | 480 530 | 538 694 |
Kulut | -8 835 241 | -7 935 813 | -899 428 | 89,8 | -7 628 304 | -8 481 755 |
Netto | -8 318 461 | -7 450 572 | -867 889 | 89,6 | -7 147 774 | -7 943 061 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|