Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 204

Kunnanhallitus 30.10.2023 § 204  

188/02.02.02/2023  

Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

 talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi, puh. 044-770 2113

 Liitteenä on osavuosikatsaus, joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. - 30.9.2023. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

 Tilikauden tulos on syyskuun lopussa 592 875 euroa ylijäämäinen.

 Toimintatuottojen toteutuma on 76,1 % ja toimintakulujen 75,8 %.

 Syyskuun lopun ennusteen mukaan Kärkölän kunnalle tänä vuonna tilitettävät verotulot ylittyvät talousarvion tasosta noin 860 000 euroa. Valtionosuuksien arvioidaan ylittyvän noin 18 670 euroa talousarvion tasosta.

 Verotulojen kertymä 30.9.2023 on noin 4 970 480 euroa heikompi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Verotulot ovat kuitenkin talousarviossa ennakoitua tasoa paremmat ja Kuntaliiton veroennusteen mukaan kunnallisveron verokertymä tulee ylittämään talousarvion. Eroa edelliseen vuoteen selittää hyvinvointialueuudistus, jonka myötä kunnan verotulot pienenevät tuloveroprosentin leikkauksen myötä.

 Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 1 579 512 euroa ja tilikauden tulos on 74 762 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset poistot ovat 2023 vuonna 1 504 750 euroa.

 Talousarvion mukaiset investointien nettomenot ovat 7 225 000 euroa. Syyskuun loppuun mennessä investointimenoja on toteutunut 1 614 658 euroa ja tuloja 1 217 373 euroa.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen 1.1. - 30.9.2023 tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto