Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 162

Strategiaohjaus

Toiminnallinen tavoite

Mittari

Vastuu

Kunnan laadukas HR - johtaminen ja sen kehittäminen

Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen.

Toteuma 30.6.2023 

Esihenkilöiden Teams-kanava on otettu käyttöön ja esihenkilöiden koulutuspolku on käynnistetty.

Esihenkilöiden teams-kanava otetaan käyttöön 31.1.2023 mennessä.

Esihenkilöille järjestetään koulutusta.

Taso 1

otettu käyttöön

Taso 2

valmisteilla

Taso 3

suunnitteilla

Kansliapäällikkö

Kuntalaisten osallistaminen

Toteutetaan osallistuvan budjetoinnin kokeilu 31.5.2023 mennessä.

Toteuma 30.6.2023

Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu.

Osallistavan budjetoinnin kokeilu on toteutettu 31.5.2023 mennessä.

Taso 1

tehty

Taso 2

kesken

Taso 3

suunnitteilla

Kansliapäällikkö

Digitalisaation edistäminen

Kunnanhallitus jatkaa palvelujen sähköistämisestä

Toteuma 30.6.2023

Kunnanhallitus on jatkanut palvelujen sähköistämistä ja uusia sähköisiä lomakkeita on tehty.

Palveluista on yli 50 % sähköistetty 31.12.2023 mennessä

Taso 1

valmis

Taso 2

valmisteilla

Taso 3

suunnitteilla

Kansliapäällikkö

Työllisyyden aktiivinen hoito

TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.

Toteuma 30.6.2023

TE-palvelujen uudistuksen valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti.

Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädetyssä aikataulussa.

Taso 1

valmis

Taso 2

kesken

Taso 3

suunnitteilla

Elinvoimapäällikkö

Aktiivinen omistajapolitiikka

Kunnanhallitus valmistelee omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen valtuuston päätettäväksi.

Toteuma 30.6.2023

Kunnanhallitus valmisteli valtuuston päätettäväksi konserniohjeen ja omistajapolitiikan 14.8.2023 kokouksessaan. Strategiatoimikunta käsitteli ohjetta ja politiikkaa 21.6.2023 kokouksessaan.

Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje hyväksytty.

Taso 1

valmis

Taso 2

tekeillä

Taso 3

suunnitteilla

Pormestari

Ta 2023

Toteutunut 2023

Ta-Tot.2023

Tot%

Toteutunut 2022

TP2022

TPE2023

Toimintatuotot

6 672 680

3 382 181

3 290 499

50,7

3 493 772

7 060 259

6 697 310

Myyntituotot

2 741 690

1 370 542

1 371 148

50

1 215 324

2 686 690

2 741 690

Maksutuotot

247 500

98 170

149 330

39,7

130 654

232 710

247 500

Tuet ja avustukset

267 980

300 088

-32 108

112

278 837

494 024

283 110

Muut toimintatuotot

3 415 510

1 613 381

1 802 129

47,2

1 868 957

3 646 835

3 425 010

Toimintakulut

-16 537 636

-8 718 363

-7 819 273

52,7

-15 888 998

-33 379 490

-16 766 418

Henkilöstökulut

-7 179 113

-3 691 449

-3 487 664

51,4

-3 479 471

-6 962 234

-7 282 703

  Palkat ja palkkiot

-5 813 110

-2 983 432

-2 829 678

51,3

-2 704 518

-5 404 986

-5 813 110

  Henkilösivukulut

-1 366 003

-708 018

-657 985

51,8

-774 953

-1 557 249

-1 366 003

    Eläkekulut

-1 153 705

-600 471

-553 234

52

-679 635

-1 369 157

-1 153 705

    Muut henkilösivukulut

-212 298

-107 547

-104 751

50,7

-95 318

-188 091

-212 298

Palvelujen ostot

-4 135 320

-2 343 327

-1 791 993

56,7

-9 767 637

-21 404 692

-4 210 320

 Asiakaspalvelujen ostot

-628 370

-212 668

-415 702

33,8

-7 769 095

-17 008 106

-628 370

 Muiden palvelujen ostot

-3 506 950

-2 130 658

-1 376 292

60,8

-1 998 542

-4 396 586

-3 581 950

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 665 190

-932 085

-733 105

56

-795 868

-1 514 901

-1 715 382

Avustukset

-508 356

-246 979

-261 377

48,6

-287 240

-506 433

-508 356

Muut toimintakulut

-3 049 657

-1 504 523

-1 545 134

49,3

-1 558 782

-2 991 230

-3 049 657

Toimintakate

-9 864 956

-5 336 183

-4 528 773

54,1

-12 395 226

-26 319 231

-10 069 108

Verotulot

9 740 000

5 960 788

3 779 212

61,2

9 246 939

18 087 771

10 650 000

Valtionosuudet

1 395 930

707 322

688 608

50,7

4 570 086

9 327 493

1 414 600

Rahoitustuotot ja -kulut

99 650

-24 614

124 264

-24,7

122 198

74 622

8 750

  Korkotuotot

28 000

0

28 000

0

0

11 585

28 000

  Muut rahoitustuotot

175 750

107 537

68 213

61,2

153 150

201 323

175 750

  Korkokulut

-30 000

-105 176

75 176

350,6

-1 969

-82 205

-135 000

  Muut rahoituskulut

-74 100

-26 975

-47 125

36,4

-28 983

-56 081

-60 000

Vuosikate

1 370 624

1 307 313

63 311

95,4

1 543 997

1 170 655

2 004 242

Poistot ja arvonalentumiset

-1 504 750

-722 313

-782 437

48

-592 200

-1 268 444

-1 504 750

  Suunnitelman muk. poistot

-1 504 750

-722 313

-782 437

48

-592 200

-1 268 444

-1 504 750

Tilikauden tulos

-134 126

585 000

-719 126

-436,2

951 796

-97 789

499 492

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-134 126

585 000

-719 126

-436,2

951 796

-97 789

499 492