Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 83

9000 Tekninen suunnittelu

Ta 2023

Toteutunut 2023

Ta-Tot.2023

Tot%

Toteutunut 2022

TP2022

Tuotot

0

2 637

-2 637

*****

527

580

Kulut

-334 800

-175 104

-159 696

52,3

-158 325

-296 520

Netto

-334 800

-172 468

-162 332

51,5

-157 798

-295 940

9100 Kiinteistöt

Tuotot

3 596 290

2 011 128

1 585 162

55,9

2 270 892

3 814 985

Kulut

-2 343 380

-1 364 710

-978 670

58,2

-1 235 631

-2 268 612

Netto

1 252 910

646 418

606 492

51,6

1 035 261

1 546 374

9200 Liikenneväylät

Tuotot

0

1 347

-1 347

*****

620

840

Kulut

-383 860

-266 807

-117 053

69,5

-272 776

-457 103

Netto

-383 860

-265 459

-118 401

69,2

-272 156

-456 263

9300 Kärkölän Vesi

Tuotot

1 097 000

606 441

490 559

55,3

500 366

1 145 006

Kulut

-675 890

-797 268

121 378

118,0

-444 433

-840 625

Netto

421 110

-190 826

611 936

-45,3

55 934

304 381

9400 Sisäinen palvelutuotanto

Tuotot

1 231 360

633 739

597 621

51,5

659 119

1 196 824

Kulut

-1 436 270

-848 614

-587 656

59,1

-723 273

-1 346 571

Netto

-204 910

-214 875

9 965

104,9

-64 155

-149 746

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot

5 924 650

3 255 292

2 669 358

54,9

3 431 524

6 158 235

Kulut

-5 174 200

-3 452 503

-1 721 697

66,7

-2 834 439

-5 209 430

Netto

750 450

-197 210

947 660

-26,3

597 086

948 804