RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 07.12.2023/Pykälä 109
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - lokakuu 2023
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 07.12.2023 § 109
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2023 | Toteutunut 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Toteutunut 2022 | TP2022 |
Tuotot | 480 | 980 | -500 | 204,2 | 0 | 0 |
Kulut | -239 860 | -203 763 | -36 097 | 85,0 | -178 837 | -215 066 |
Netto | -239 380 | -202 783 | -36 597 | 84,7 | -178 837 | -215 066 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 90 988 | 39 012 | 70,0 | 78 115 | 111 638 |
Kulut | -2 273 903 | -1 817 082 | -456 821 | 79,9 | -1 685 872 | -2 045 867 |
Netto | -2 143 903 | -1 726 095 | -417 808 | 80,5 | -1 607 757 | -1 934 228 |
7200 Yleissivistävä koulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 158 000 | 192 383 | -34 383 | 121,8 | 185 184 | 265 442 |
Kulut | -4 799 400 | -3 964 721 | -834 679 | 82,6 | -3 803 599 | -4 776 049 |
Netto | -4 641 400 | -3 772 337 | -869 063 | 81,3 | -3 618 414 | -4 510 607 |
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelu |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 800 | -26 334 | -9 466 | 73,6 | -39 404 | -41 668 |
Netto | -35 800 | -26 334 | -9 466 | 73,6 | -39 404 | -41 668 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 1 678 | 322 | 83,9 | 1 721 | 1 871 |
Kulut | -204 368 | -165 168 | -39 200 | 80,8 | -222 420 | -215 502 |
Netto | -202 368 | -163 490 | -38 878 | 80,8 | -220 699 | -213 631 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 18 000 | 5 343 | 12 657 | 29,7 | 23 899 | 23 899 |
Kulut | -55 650 | -66 925 | 11 275 | 120,3 | -56 985 | -66 563 |
Netto | -37 650 | -61 582 | 23 932 | 163,6 | -33 086 | -42 664 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 500 | 109 613 | -17 113 | 118,5 | 31 827 | 62 620 |
Kulut | -306 350 | -239 934 | -66 416 | 78,3 | -186 052 | -228 670 |
Netto | -213 850 | -130 322 | -83 528 | 60,9 | -154 225 | -166 050 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 115 800 | 72 832 | 42 968 | 62,9 | 58 578 | 73 224 |
Kulut | -919 910 | -765 020 | -154 890 | 83,2 | -740 114 | -892 371 |
Netto | -804 110 | -692 188 | -111 922 | 86,1 | -681 536 | -819 147 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 516 780 | 473 816 | 42 964 | 91,7 | 379 325 | 538 694 |
Kulut | -8 835 241 | -7 248 947 | -1 586 294 | 82,0 | -6 913 283 | -8 481 755 |
Netto | -8 318 461 | -6 775 131 | -1 543 330 | 81,4 | -6 533 958 | -7 943 061 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|