RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 16.11.2023/Pykälä 98
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - syyskuu 2023
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.11.2023 § 98
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2023 | Toteutunut 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Toteutunut 2022 | TP2022 |
Tuotot | 480 | 980 | -500 | 204,2 | 0 | 0 |
Kulut | -239 860 | -188 770 | -51 090 | 78,7 | -163 407 | -215 066 |
Netto | -239 380 | -187 790 | -51 590 | 78,4 | -163 407 | -215 066 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 84 639 | 45 361 | 65,1 | 70 321 | 111 638 |
Kulut | -2 273 903 | -1 602 783 | -671 120 | 70,5 | -1 530 858 | -2 045 867 |
Netto | -2 143 903 | -1 518 144 | -625 759 | 70,8 | -1 460 538 | -1 934 228 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 158 000 | 176 315 | -18 315 | 111,6 | 171 414 | 265 442 |
Kulut | -4 799 400 | -3 512 464 | -1 286 936 | 73,2 | -3 450 501 | -4 776 049 |
Netto | -4 641 400 | -3 336 148 | -1 305 252 | 71,9 | -3 279 086 | -4 510 607 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 800 | -16 463 | -19 337 | 46,0 | -53 539 | -41 668 |
Netto | -35 800 | -16 463 | -19 337 | 46,0 | -53 539 | -41 668 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 1 367 | 633 | 68,4 | 1 440 | 1 871 |
Kulut | -204 368 | -144 147 | -60 221 | 70,5 | -205 664 | -215 502 |
Netto | -202 368 | -142 780 | -59 588 | 70,6 | -204 224 | -213 631 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 18 000 | 5 343 | 12 657 | 29,7 | 16 201 | 23 899 |
Kulut | -55 650 | -52 796 | -2 854 | 94,9 | -51 694 | -66 563 |
Netto | -37 650 | -47 453 | 9 803 | 126,0 | -35 493 | -42 664 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 500 | 109 402 | -16 902 | 118,3 | 31 187 | 62 620 |
Kulut | -306 350 | -216 721 | -89 629 | 70,7 | -167 789 | -228 670 |
Netto | -213 850 | -107 319 | -106 531 | 50,2 | -136 602 | -166 050 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 115 800 | 67 589 | 48 211 | 58,4 | 51 654 | 73 224 |
Kulut | -919 910 | -689 005 | -230 905 | 74,9 | -664 584 | -892 371 |
Netto | -804 110 | -621 416 | -182 694 | 77,3 | -612 929 | -819 147 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 516 780 | 445 634 | 71 146 | 86,2 | 342 217 | 538 694 |
Kulut | -8 835 241 | -6 423 150 | -2 412 091 | 72,7 | -6 288 035 | -8 481 755 |
Netto | -8 318 461 | -5 977 515 | -2 340 946 | 71,9 | -5 945 818 | -7 943 061 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|