Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 19.10.2023/Pykälä 93

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026

   Talousarvioesityksessä vuodelle 2024 on esitetty palvelualuetasolla kuvaamalla tuloarviot ja määrärahat, toimintamenot, toimintakate, laskennalliset kustannukset sekä tehtävän kokonaiskustannukset. Valmistelu on toteutettu tunnistaen toimialan ja palvelualueen palvelujen lakisääteiset velvoitteet.

  Talousarvioesitys sisältää seuraavat palvelurakenteelliset tai toimintakulumuutokset verrattuna talousarviovuoteen 2023:

 Osa-aikaisen liikuntaneuvojan tehtävän poistaminen. Liikuntaneuvonta- ja ohjauspalvelujen henkilöstöresurssi vähenee 29 %. Toimintakatevaikutus 13 800 euroa edellyttäen, että Aluehallintovirastolta saatavan hanke avustuksen määrä pysyy vuoden 2023 tasolla.

 Osa-aikaisen kirjastoapulaisen tehtävän poistaminen. Kirjastopalvelujen henkilöstöresurssi vähenee 40 %, jonka seurauksena kirjaston aukioloajat supistetaan 3/2021 tasolle. Kirjastossa käyttöönotettava omatoimikirjastojärjestelmä kompensoi aukioloaikojen muutokset. Toimintakatevaikutus 22 840 euroa.

 Kirjastopalvelujen DVD-levyjen hankintamäärärahaa supistetaan 1 000 eurolla.

 Sisäliikuntatilojen vuorot muutetaan kaikkien käyttäjäryhmien osalta maksullisiksi. Toimintakatevaikutus 33 000 euroa.

 Uimahallin kesätauon laajentaminen ajalle 12.5.-15.9. Toimintakatevaikutus noin 40 000 euroa.

 Uimahallin lipunmyynnin vähennys 1,5 kk kesätauon vaikutuksesta. Toimintakatevaikutus -4 000 euroa.

 Uimahallin valvontahenkilöstö siirtäminen kasvatus- ja opetuspalvelujen työtehtäviin ajalla 12.5.-15.9. siltä osin kuin heidän vuosilomansa ja ylityövapaansa eivät kata aikaväliä. Toimintakatevaikutus noin 4 000 euroa.

 Uimahallin pääsylippujen hintojen korottaminen 0,5 eurolla. Poistetaan alennetut pääsylippujen hinnat ti-to klo 12-16 ja pe klo 9.30-16. Poistetaan kunnan luottamushenkilöiden maksuton uimahallin käyttöetuus. Toimintakatevaikutus noin 13 000 euroa.

 Supistetaan varhaiskasvatuksen ostoja muilta kunnilta. Toimintakatevaikutus 10 000 euroa.  

 B1-kielen opetusta lisätään valtioneuvoston antamaan asetusmuutokseen perustuen 1 vuosiviikkotunnilla perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 1.8.2024 alkaen. Toimintakatevaikutus on - 900 euroa.

 Edellä mainittujen toimintakatevaikutus on 132 740 euroa.   

  Liitteenä ovat myös palvelusuunnitelman kuvaukset. Asiakirja sisältää myös toimialan strategiset valtuustotason sitovat tavoitteet, jotka ovat yhtenevät kunnan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosaan kirjattujen toimialaa koskevien tavoitteiden kanssa. 

 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksen 21.9. jälkeen täsmentynyt talousarvioesitys sisältää seuraavat palvelurakenteelliset tai toimintakulumuutokset verrattuna talousarviovuoteen 2023:

 Osa-aikaisen liikuntaneuvojan tehtävän poistaminen. Liikuntaneuvonta- ja ohjauspalvelujen henkilöstöresurssi vähenee 29 %. Toimintakatevaikutus 13 800 euroa edellyttäen, että Aluehallintovirastolta saatavan hankeavustuksen määrä pysyy vuoden 2023 tasolla.

 Osa-aikaisen kirjastoapulaisen tehtävän poistaminen. Kirjastopalvelujen henkilöstöresurssi vähenee 40 %, jonka seurauksena kirjaston aukioloajat supistetaan maaliskuu 2021 aukioloaikoja vastaaviksi. Kirjastossa käyttöönotettava omatoimikirjastojärjestelmä kompensoi aukioloaikojen muutokset. Toimintakatevaikutus 22 840 euroa.

 Kirjastopalvelujen DVD-levyjen hankintamäärärahaa supistetaan 1 000 eurolla.

 Sisäliikuntatilojen vuorot muutetaan kaikkien käyttäjäryhmien osalta maksullisiksi. Toimintakatevaikutus 33 000 euroa.

 Uimahallin kesätauon laajentaminen ajalle 12.5.-15.9. Toimintakatevaikutus noin 40 000 euroa.

 Uimahallin lipunmyynnin vähennys kesätauon laajentamisen (1,5 kk) vaikutuksesta. Toimintakatevaikutus -4 000 euroa.

 Uimahallin valvontahenkilöstö siirtäminen kasvatus- ja opetuspalvelujen työtehtäviin ajalla 12.5.-15.9. siltä osin kuin heidän vuosilomansa ja ylityövapaansa eivät kata aikaväliä. Toimintakatevaikutus noin 4 000 euroa.

 Uimahallin pääsylippujen hintojen korottaminen 0,5 eurolla. Poistetaan alennetut pääsylippujen hinnat ti-to klo 12-16 ja pe klo 9.30-16. Poistetaan kunnan luottamushenkilöiden maksuton uimahallin käyttöetuus. Toimintakatevaikutus noin 13 000 euroa.

 Varhaiskasvatuksen "ostot muilta kunnilta"-määrärajan supistaminen. Toimintakatevaikutus 16 100 euroa.

 Koulukuljetussuunnitteluresurssin ja resurssiopettajan palvelussuhteen keston täsmentäminen. Ensin mainittua tehtävää varten varataan kahden kuukauden palkkamääräraha ja jälkimmäistä tehtävää varten ei varata palkkamäärärahaa. Toimintakatevaikutus 60 610 euroa.

 Henkilösivukulujen täsmentäminen. Toimintakatevaikutus 25 670 euroa.

 Liikuntapaikkojen ylläpitokustannusten täsmentäminen. Toimintakatevaikutus 3 440 euroa.             

 B1-kielen opetusta lisätään valtioneuvoston antamaan asetusmuutokseen perustuen 1 vuosiviikkotunnilla perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 1.8.2024 alkaen. Toimintakatevaikutus -900 euroa.

 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen 59,50 eurolla kuukaudessa. Toimintakatevaikutus -6 100 euroa.

 Huovilan puiston kahvioinfopisteen vastuuhenkilön palkkakulujen lisääminen talousarvioon. Toimintakatevaikutus -8 570 euroa.

 Ruokapalvelukulujen täsmentäminen. Toimintakatevaikutus -36 860 euroa.

 Vaativan luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestäminen 1.8.2024 alkaen. Toimintakatevaikutus noin -21 000 eurolla, koska kotikuntakorvaukset Hollolan Kankaan koululta siirtyvien kärköläläisten oppilaiden osalta maksetaan varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavana vuonna.

 Kokonaisuutena toimialan henkilöstökustannukset lisääntyvät vaativan luokkamuotoisen erityisopetuksen opetusryhmän perustamisen seurauksena vuoden 2023 tasosta 1,3 % ja sen toimintakatevaikutus on -59 000 euroa. Palvelujen ostojen kustannukset vähenevät 1,1 % ja sen toimintakatevaikutus on 20 000 euroa. Kokonaisuutena toimintakatemuutos vuoden 2023 talousarvioon verrattuna on -63 400 euroa (0,8 %).