RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 58
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - huhtikuu
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.06.2023 § 58
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2023 | Toteutunut 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Toteutunut 2022 | TP2022 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -239 860 | -77 586 | -162 274 | 32,3 | -60 796 | -215 066 |
Netto | -239 380 | -77 586 | -161 794 | 32,4 | -60 796 | -215 066 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 24 106 | 105 894 | 18,5 | 33 889 | 111 638 |
Kulut | -2 273 903 | -689 021 | -1 584 882 | 30,3 | -658 036 | -2 045 867 |
Netto | -2 143 903 | -664 915 | -1 478 988 | 31,0 | -624 147 | -1 934 228 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 158 000 | 56 100 | 101 900 | 35,5 | 103 008 | 265 442 |
Kulut | -4 757 900 | -1 533 046 | -3 224 854 | 32,2 | -1 546 841 | -4 776 049 |
Netto | -4 599 900 | -1 476 946 | -3 122 954 | 32,1 | -1 443 834 | -4 510 607 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 800 | -12 960 | -22 840 | 36,2 | -22 086 | -41 668 |
Netto | -35 800 | -12 960 | -22 840 | 36,2 | -22 086 | -41 668 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 675 | 1 325 | 33,8 | 830 | 1 871 |
Kulut | -204 368 | -66 084 | -138 284 | 32,3 | -73 493 | -215 502 |
Netto | -202 368 | -65 409 | -136 959 | 32,3 | -72 663 | -213 631 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 18 000 | 0 | 18 000 | 0,0 | 0 | 23 899 |
Kulut | -55 650 | -10 472 | -45 178 | 18,8 | -6 624 | -66 563 |
Netto | -37 650 | -10 472 | -27 178 | 27,8 | -6 624 | -42 664 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 500 | 34 558 | 57 942 | 37,4 | 29 104 | 62 620 |
Kulut | -306 350 | -90 274 | -216 076 | 29,5 | -71 541 | -228 670 |
Netto | -213 850 | -55 716 | -158 134 | 26,1 | -42 438 | -166 050 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 115 800 | 45 489 | 70 311 | 39,3 | 39 400 | 73 224 |
Kulut | -919 910 | -306 656 | -613 254 | 33,3 | -294 527 | -892 371 |
Netto | -804 110 | -261 167 | -542 943 | 32,5 | -255 127 | -819 147 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 516 780 | 160 928 | 355 852 | 31,1 | 206 231 | 538 694 |
Kulut | -8 793 741 | -2 786 099 | -6 007 642 | 31,7 | -2 733 945 | -8 481 755 |
Netto | -8 276 961 | -2 625 171 | -5 651 790 | 31,7 | -2 527 714 | -7 943 061 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|