RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 24.08.2023/Pykälä 67
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - kesäkuu 2023
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.08.2023 § 67
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2023 | Toteutunut 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Toteutunut 2022 | TP2022 |
Tuotot | 480 | 980 | -500 | 204,2 | 0 | 0 |
Kulut | -239 860 | -135 340 | -104 520 | 56,4 | -112 945 | -215 066 |
Netto | -239 380 | -134 360 | -105 020 | 56,1 | -112 945 | -215 066 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 81 250 | 48 750 | 62,5 | 53 735 | 111 638 |
Kulut | -2 273 903 | -1 100 418 | -1 173 485 | 48,4 | -1 002 205 | -2 045 867 |
Netto | -2 143 903 | -1 019 168 | -1 124 735 | 47,5 | -948 470 | -1 934 228 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 158 000 | 135 836 | 22 164 | 86,0 | 135 773 | 265 442 |
Kulut | -4 782 900 | -2 457 226 | -2 325 674 | 51,4 | -2 399 083 | -4 776 049 |
Netto | -4 624 900 | -2 321 389 | -2 303 511 | 50,2 | -2 263 310 | -4 510 607 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 800 | -15 063 | -20 737 | 42,1 | -42 735 | -41 668 |
Netto | -35 800 | -15 063 | -20 737 | 42,1 | -42 735 | -41 668 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 796 | 1 204 | 39,8 | 1 178 | 1 871 |
Kulut | -204 368 | -99 566 | -104 802 | 48,7 | -156 667 | -215 502 |
Netto | -202 368 | -98 770 | -103 598 | 48,8 | -155 489 | -213 631 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 18 000 | 265 | 17 735 | 1,5 | 230 | 23 899 |
Kulut | -55 650 | -29 726 | -25 924 | 53,4 | -20 516 | -66 563 |
Netto | -37 650 | -29 461 | -8 189 | 78,3 | -20 286 | -42 664 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 500 | 57 047 | 35 453 | 61,7 | 30 937 | 62 620 |
Kulut | -306 350 | -147 711 | -158 639 | 48,2 | -114 467 | -228 670 |
Netto | -213 850 | -90 664 | -123 186 | 42,4 | -83 530 | -166 050 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 115 800 | 52 809 | 62 991 | 45,6 | 45 225 | 73 224 |
Kulut | -919 910 | -464 536 | -455 374 | 50,5 | -445 287 | -892 371 |
Netto | -804 110 | -411 727 | -392 383 | 51,2 | -400 062 | -819 147 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 516 780 | 328 983 | 187 797 | 63,7 | 267 078 | 538 694 |
Kulut | -8 818 741 | -4 449 585 | -4 369 156 | 50,5 | -4 293 905 | -8 481 755 |
Netto | -8 301 961 | -4 120 603 | -4 181 358 | 49,6 | -4 026 827 | -7 943 061 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|