RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 25.05.2023/Pykälä 46
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - maaliskuu 2023
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 25.05.2023 § 46
Valmistelijat sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2023 | Toteutunut 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Toteutunut 2022 | TP2022 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -239 860 | -62 571 | -177 289 | 26,1 | -47 989 | -215 066 |
Netto | -239 380 | -62 571 | -176 809 | 26,1 | -47 989 | -215 066 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 19 010 | 110 990 | 14,6 | 23 465 | 111 638 |
Kulut | -2 273 903 | -527 193 | -1 746 710 | 23,2 | -472 872 | -2 045 867 |
Netto | -2 143 903 | -508 183 | -1 635 720 | 23,7 | -449 407 | -1 934 228 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 158 000 | 43 050 | 114 950 | 27,2 | 52 803 | 265 442 |
Kulut | -4 757 900 | -1 157 453 | -3 600 447 | 24,3 | -1 131 458 | -4 776 049 |
Netto | -4 599 900 | -1 114 403 | -3 485 497 | 24,2 | -1 078 655 | -4 510 607 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 800 | -11 130 | -24 670 | 31,1 | -10 830 | -41 668 |
Netto | -35 800 | -11 130 | -24 670 | 31,1 | -10 830 | -41 668 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 282 | 1 718 | 14,1 | 242 | 1 871 |
Kulut | -204 368 | -50 909 | -153 459 | 24,9 | -56 673 | -215 502 |
Netto | -202 368 | -50 627 | -151 741 | 25,0 | -56 432 | -213 631 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 18 000 | 0 | 18 000 | 0,0 | 0 | 23 899 |
Kulut | -55 650 | -7 117 | -48 533 | 12,8 | -4 946 | -66 563 |
Netto | -37 650 | -7 117 | -30 533 | 18,9 | -4 946 | -42 664 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 500 | 4 558 | 87 942 | 4,9 | 13 663 | 62 620 |
Kulut | -306 350 | -68 224 | -238 126 | 22,3 | -52 784 | -228 670 |
Netto | -213 850 | -63 666 | -150 184 | 29,8 | -39 121 | -166 050 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 115 800 | 39 986 | 75 814 | 34,5 | 34 205 | 73 224 |
Kulut | -919 910 | -231 893 | -688 017 | 25,2 | -220 949 | -892 371 |
Netto | -804 110 | -191 907 | -612 203 | 23,9 | -186 744 | -819 147 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 516 780 | 106 886 | 409 894 | 20,7 | 124 378 | 538 694 |
Kulut | -8 793 741 | -2 116 489 | -6 677 252 | 24,1 | -1 998 501 | -8 481 755 |
Netto | -8 276 961 | -2 009 603 | -6 267 358 | 24,3 | -1 874 123 | -7 943 061 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|