RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 34
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - helmikuu 2023
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 27.04.2023 § 34
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2023 | Toteutunut 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Toteutunut 2022 | TP2022 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -239 860 | -32 625 | -207 235 | 13,6 | -32 303 | -215 066 |
Netto | -239 380 | -32 625 | -206 755 | 13,6 | -32 303 | -215 066 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 14 104 | 115 896 | 10,8 | 20 026 | 111 638 |
Kulut | -2 273 903 | -215 543 | -2 058 360 | 9,5 | -307 840 | -2 045 867 |
Netto | -2 143 903 | -201 439 | -1 942 464 | 9,4 | -287 813 | -1 934 228 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 158 000 | 28 082 | 129 918 | 17,8 | 40 756 | 265 442 |
Kulut | -4 757 900 | -534 037 | -4 223 863 | 11,2 | -749 946 | -4 776 049 |
Netto | -4 599 900 | -505 955 | -4 093 945 | 11,0 | -709 190 | -4 510 607 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 800 | -10 337 | -25 463 | 28,9 | -10 364 | -41 668 |
Netto | -35 800 | -10 337 | -25 463 | 28,9 | -10 364 | -41 668 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 269 | 1 731 | 13,4 | 71 | 1 871 |
Kulut | -204 368 | -30 820 | -173 548 | 15,1 | -39 070 | -215 502 |
Netto | -202 368 | -30 551 | -171 817 | 15,1 | -38 999 | -213 631 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 18 000 | 0 | 18 000 | 0,0 | 0 | 23 899 |
Kulut | -55 650 | -2 455 | -53 195 | 4,4 | -3 275 | -66 563 |
Netto | -37 650 | -2 455 | -35 195 | 6,5 | -3 275 | -42 664 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 500 | 4 308 | 88 192 | 4,7 | 13 356 | 62 620 |
Kulut | -306 350 | -31 428 | -274 922 | 10,3 | -34 399 | -228 670 |
Netto | -213 850 | -27 120 | -186 730 | 12,7 | -21 043 | -166 050 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 115 800 | 32 119 | 83 681 | 27,7 | 29 078 | 73 224 |
Kulut | -919 910 | -141 454 | -778 456 | 15,4 | -145 559 | -892 371 |
Netto | -804 110 | -109 335 | -694 775 | 13,6 | -116 481 | -819 147 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 516 780 | 78 882 | 437 898 | 15,3 | 103 288 | 538 694 |
Kulut | -8 793 741 | -998 698 | -7 795 043 | 11,4 | -1 322 756 | -8 481 755 |
Netto | -8 276 961 | -919 816 | -7 357 145 | 11,1 | -1 219 468 | -7 943 061 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|