RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.05.2023/Pykälä 57
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen toimialan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2023
Tekninen lautakunta 23.05.2023 § 57
188/02.02.02/2023
Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056
Hallintosäännön 68 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.
Strategiaohjaus | Toiminnallinen tavoite | Mittari | Vastuu |
Kunnan laadukas HR - johtaminen ja sen kehittäminen
| Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvoinnin kehittämistä Toteuma 31.3.2023: Vuonna 2023 lähiesihenkilökoulutuksesta on valmistunut 1 hlö ja 2 hlöä on koulutuksessa. Henkilöstön lukumäärä on tavoitteen mukainen. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet yli 10% vuoden 2022 tasosta johtuen muutamasta pitkästä poissaolosta. Muut kehittämistavoitteet ovat tavoitteiden mukaiset. Taso 2 saavutettu. | Sairauspoissaolojen lkm/vuodessa sekä henkilöstön vaihtuvuus/vuodessa.
Taso 3
| Tekninen johtaja |
Laadukkaat palvelut
| Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja. Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen. Toteuma 31.3.2023: Kunnan karttatietoa on viety paikkatietomuotoon, mikä mahdollistaa paremman tiedon tuottamisen kuntalaisille. Palautejärjestelmän kehittäminen on käynnissä. Projektinhallintaa kehitetään, ja asiakaslähtöisyyttä toteutetaan mm. käyttäjien kanssa pidetyillä palavereilla. Taso 2 saavutettu. | Järjestelmien digitalisointi
Taso 3 NPS<0 | Tekninen johtaja |
Terveys- ja turvallisuus
| Kiinteistöjen tekninen hallinta Kiinteistöpäällikkö luo rekisterin, jossa on kiinteistöjen kuntoarviot, korjaussuunnitelmat ja sähköiset huoltokirjat Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiselle. Toteuma 31.3.2023 Kiinteistöstrategiaa luodaan rekisterin pohjaksi. Olemme vielä tasolla 3. | Rekisterin kattavuus
Taso 3 Rekisteriä ei ole luotu. | Kiinteistöpäällikkö |
Terveys- ja turvallisuus
| Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta. Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä Toteuma 31.3.2023: Kuntaan ei ole saapunut turvallisuusaloitteita ensimmäisen neljänneksen aikana. Olemme pitäneet liikenneturvallisuustiimin palaverin ja käyneet siellä toimenpiteitä lävitse. Olemme vielä tasolla 3. | Toteutetut turvallisuusparannukset
saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 % | Tekninen johtaja |
Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen
| Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma. Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne. Toteuma 31.3.2023: Liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sijainnit on muutettu paikkatietoon, jotta voimme käynnistää liikuntapaikkojen hoitosuunnitelman laatimisen. Viheralueidenhoitosuunnitelmaa ei ole aloitettu laatimaan. Olemme tasolla 3. | Hoitosuunnitelman valmiusaste
Taso 3 Suunnitelmaa ei ole aloitettu laatimaan
| Tekninen johtaja |
Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen
| Kärkölän veden kehittäminen Kunta aloittaa jätevesiratkaisun rakentamisen. Kärkölän veden toiminnan kehittämisessä keskeinen hanke on siirtoviemärilinjan rakentaminen Järvelästä Hollolan Herralaan. Lisäksi järjestelmien automatisointi ja verkoston vuotovesien hallinta ovat tavoitteena Toteuma 31.3.2023: Siirtoviemärihankkeen rakentaminen alkaa ennen 06/2023. Vuotovesihallintaa on suunniteltu ja kohteet toteutuksen valittu. Puhtaanveden automaatiosuunnittelu on käynnissä. Olemme tasolla 2.
| Rakentamisen aloitusajankohta
Taso 3 jälkeen 06/2023 | Tekninen johtaja |
Laadukkaat palvelut
| Siivous- ja ruokahuollon laatu Kunta seuraa siivous- ja ruokahuollon asiakastyytyväisyyttä. Siivous- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu Toteuma 31.3.2023: Ruokahuollon asiakastyytyväisyyttä seurataan päivittäin. Siivoushuollon asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu vielä. Olemme tasolla 2.
| Asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2023
Taso 3 NPS<0 | Palveluesimies |
Alla investointien toteuma 1.1. - 31.3.2023
Kunnanhallitus | Ta 2023 | Tot. 3/2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Tot. 3/2022 | TP2022 | TPE2023 |
Maa alueet ja muu kiinteä omaisuus tuotot | 10 000 | 3 256 | -6 744 | 32,6 | 43 | 43 | 10 000 |
Maa alueet ja muu kiinteä omaisuus kulut | -10 000 | 0 | 10 000 | 0,0 | 0 | -2 551 | -10 000 |
Paloaseman osto | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -1 171 644 | 0 |
Kunnanhallitus yhteensä | 0 | 3 256 | 3 256 | *** | 43 | -1 174 152 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta |
|
|
|
|
|
|
|
Yhtenäiskoulun kalusteet | 0 | -88 | 88 | *** | -6 024 | -320 156 | -88 |
Liikuntahallin AV-laitteet | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | -59 740 | 0 |
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä | 0 | -88 | 88 | *** | -6 024 | -379 896 | -88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tekninen lautakunta |
|
|
|
|
|
|
|
Kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
|
Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus | -25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | -25 000 |
Keskuspuiston suunnittelu ja kunnostaminen | -25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | -15 147 | -25 000 |
Monitoimikaukalo | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 266 | -100 000 |
Kiinteistöjen korjauksia (pitkäntäht. suun.) | -340 000 | -11 576 | 328 424 | 1,8 | 0 | -26 910 | -340 000 |
Kantamon sauna/suihkutilan remontti |
| -10 576 |
|
| 0 | -18 852 | 0 |
Kiinteistöjen korjausvelkaselvitys |
| -1 000 |
|
| 0 | 0 | 0 |
Kiinteistöjen korjaussuunnittelu |
|
|
|
| 0 | -8 058 | 0 |
Huovilan puiston lampien kunnostus | -10 000 | -4 898 | 5 102 | 49,0 | 0 | -5 547 | -10 000 |
Leikkialueiden kunnostus | -20 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | -21 929 | -20 000 |
Paloasema | 0 | 1 171 644 | -1 171 644 | *** | 0 | 0 | 1 171 644 |
Paloasema putkiremontti | 0 | 42 474 | -42 474 | *** | -1 052 | -42 474 | 42 474 |
Nerola putkiremonttiurakka | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -141 700 | -144 118 | 0 |
Nerola savuilmaisimien uusinta | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -14 538 | 0 |
Nerolan vesikattokorjaus | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -1 122 |
|
Terveysasema vesikaton korjaus | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -33 253 | 0 |
Yhtenäiskoulun 2. vaihe | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -202 632 | -1 527 688 | 0 |
Kiinteisönhal. johtamisohjelm. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -12 700 | 0 |
Koulun siivous- ja keittiötarvikkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 985 | -43 053 | 0 |
Kiinteistöt yhteensä | -520 000 | 1 197 644 | 1 717 644 | -230,3 | -348 369 | -1 954 745 | 694 118 |
Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
|
Liikenneväylien päällystäminen | -70 000 | 0 | 70 000 | 0 | -201 | -41 715 | -70 000 |
Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset | -15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | -15 000 |
Uimarannan wc-tilat | -5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
Valkjärven uimarannan laiturin uusiminen | -5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
Liikenneväylien valaistus | -40 000 | -5 152 | 34 848 | 12,9 | -1 438 | -65 907 | -40 000 |
Kaavoitustyö | -70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | -70 000 |
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet | -100 000 | -8 469 | 91 532 | 8,5 | 0 | 0 | -100 000 |
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet | -35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | -21 951 | -35 000 |
Valkjärven alueen kaavan valmistelu | -10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
Virkatien pysäköintialue | -20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 |
Opintien liikennejärj. 2. vaihe | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 708 | -171 861 | 0 |
Liikenneväylät yhteensä | -370 000 | -13 621 | 356 379 | 3,7 | -3 347 | -301 434 | -370 000 |
Kärkölän Vesi |
|
|
|
|
|
|
|
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto | -50 000 | -2 439 | 47 562 | 4,9 | 0 | 0 | -50 000 |
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus | -50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | -78 265 | -50 000 |
Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen | -30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | -40 823 | -30 000 |
Siirtoviemärin rakentaminen | -6 000 000 | -17 348 | 5 982 652 | 0,3 | -9 603 | -143 233 | -5 000 000 |
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus | -25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | -31 891 | -25 000 |
Vuokkoharjun paineenkorotusasema | -20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 |
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus | -60 000 | -9 320 | 50 680 | 15,5 | 0 | -10 661 | -60 000 |
Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus | -20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 |
Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen | -80 000 | -7 998 | 72 003 | 10,0 | 0 | -40 019 | -80 000 |
Kärkölän Vesi yhteensä | -6 335 000 | -37 105 | 6 297 895 | 0,6 | -9 603 | -344 892 | -5 335 000 |
Tekninen lautakunta yhteensä | -7 225 000 | 1 146 918 | 8 371 918 | -15,9 | -361 319 | -2 601 072 | -5 010 882 |
RAPORTTI YHTEENSÄ | -7 225 000 | 1 150 086 | 8 375 086 | -15,9 | -367 300 | -4 155 120 | -5 010 970 |
Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus
Kärkölän kunnan kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseksi jätelain edellyttämällä tavalla on kiinteistölle rakennettava lukittavia ja laajempia jätekatoksia 2 kpl. Jätekatoksia on laajennettava, sillä kiinteistöiltä on kerättävä vuoden 2023 heinäkuusta lähtien bio- ja pakkausjätteet sekä metallijätteet.
Toteuma 31.3.2023:
Suunnittelu käynnissä. Ei vielä toteutuksessa. Bio- ja pakkausjätteet kerätään elokuusta 2023 lähtien.
Keskuspuiston suunnittelu ja kunnostaminen
Keskuspuiston toteuttaminen hyväksytyn puistosuunnitelman mukaan vuosina 2023 - 2026.
Toteuma 31.3.2023:
Suunnittelu käynnissä. Kohteeseen suunnitellaan asiakaspalautteen mukaisesti skeittiparkkia.
Monitoimikaukalo
Monitoimikaukalon rakentaminen valmiiksi vuonna 2023. Työ on käynnistetty lisämäärärahan puitteissa vuoden 2022 aikana. Monitoimikaukalo rakennetaan liikuntahallin parkkipaikalle. Monitoimikaukalo mahdollistaa monipuolisen liikunnan harrastus ja välitunti käytön sekä parantaa talviliikunnan mahdollisuuksia.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä käynnissä.
Kiinteistöjen korjauksia (pitkäntähtäimen suunnitelma)
Kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.
Tältä momentilta toteutetaan myös mahdollinen korjaussuunnittelu. Kehitetään PTS-suunnittelua kiinteistöjen korjaustarpeiden ennakointia varten.
Toteuma 31.3.2023:
Kantamon saunaremontin kilpailutus käynnissä. Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen koulusta -hankkeen suunnittelutarjous pyydetty. Kunnanviraston kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma valmistuneet ja sisäilmaoireilukysely toteutettu henkilöstölle. Opintien koulun tietoliikenneyhteydet rakennettu.
Huovilan puiston lampien kunnostus
Jatketaan käynnissä olevaa Huovilan puiston lampien kunnostusta.
Toteuma 31.3.2023:
Lampeen lisättävät biologiset puhdistuspallot ovat saapuneet.
Leikkialueiden kunnostus
Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyn Kärkölän kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti. Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huono-kuntoiset leikkilaiteet. Leikkilaitteita tulee uusia ja turvahiekkaa lisätä keinujen leikkilaitteiden alle. Erittäin huonokuntoiset leikkilaitteet poistetaan käytöstä.
Toteuma 31.3.2023:
Leikkialueilta poistettu huonokuntoisia leikkivälineitä.
Liikenneväylien päällystäminen
Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset
Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Uimarannan wc-tilat
Uusitaan uimarannan wc-tilat vastaamaan terveystarkastajan edellyttämää tasoa.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Valkjärven uimarannan laiturin uusiminen
Uusitaan Valkjärven uimarannan laituri.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Liikenneväylien valaistus
Elohopeahöyryvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä sekä kehitetään kunnan valaistusta.
Toteuma 31.3.2023:
Toteutettu Järvelän alueella LED-valaisin vaihtoja.
Kaavoitustyö
Aloitetaan Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet
Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Valkjärven alueen kaavan valmistelu
Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Virkatien pysäköintialue
Virkatien pysäköintialue rakennetaan vastaamaan kaavamääräystä.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus
Saneerataan saneerausiässä olevaa vesi- ja viemäriverkostoa.
Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen
Liittymiä rakennetaan hyväksytyllä toiminta-alueilla oleviin kiinteistöihin.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa. Suunnittelu käynnissä.
Siirtoviemärin rakentaminen
Siirtoviemärin rakentaminen aloitetaan vuonna 2023 ja saatetaan käyttökuntoon keväällä 2024.
Toteuma 31.3.2023:
Suunnittelu ja maankäyttösopimusten valmistelu käynnissä.
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus
Toimintavarmuuden parantamiseksi uusitaan suunnitelman mukaisesti vielä yksi pumppaamo 2023, jolloin saneeraustyön on tarkoitus pumppaamoiden osalta valmistua.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Vuokkoharjun paineenkorotusasema
Vuokkoharjun paineenkorotusaseman rakentaminen vuonna 2023 valmiiksi.
Toteuma 31.3.2023:
Paineenkorotusasema tilattu toimittajalta.
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus
Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.
Toteuma 31.3.2023:
Suunnittelu käynnissä.
Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus
Kukonmäen ylävesisäiliö on käyttöikänsä päässä ja ylävesisäiliön saneeraussuunnittelu tulee aloittaa vuoden 2023 aikana.
Toteuma 31.3.2023:
Ei vielä toteutuksessa.
Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen
Vuotovesiselvitystä jatketaan savukokein kiinteistöillä, joista tiedetään pääsevän mm. kattovesiä viemäriverkostoon. Hulevesien hallinnan kokonaissuunnittelua jatketaan konsultin toimesta.
Toteuma 31.3.2023:
Suunnittelu käynnissä.
Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
Tekninen suunnittelu | Ta 2023 | Tot. 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Tot. 2022 | TP2022 | TPE2023 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |
Kulut | -334 800 | -68 160 | -266 640 | 20,4 | -58 061 | -296 520 | -334 800 |
Netto | -334 800 | -68 160 | -266 640 | 20,4 | -58 061 | -295 940 | -334 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 3 596 290 | 876 119 | 2 720 171 | 24,4 | 985 743 | 3 814 985 | 3 596 290 |
Kulut | -2 343 380 | -560 651 | -1 782 729 | 23,9 | -530 522 | -2 268 612 | -2 343 380 |
Netto | 1 252 910 | 315 468 | 937 442 | 25,2 | 455 221 | 1 546 374 | 1 252 910 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 922 | -922 | ***** | 0 | 840 | 0 |
Kulut | -383 860 | -118 781 | -265 079 | 30,9 | -145 401 | -457 103 | -383 860 |
Netto | -383 860 | -117 860 | -266 000 | 30,7 | -145 401 | -456 263 | -383 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kärkölän Vesi |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 097 000 | 326 810 | 770 190 | 29,8 | 232 603 | 1 145 006 | 1 097 000 |
Kulut | -675 890 | -264 556 | -411 334 | 39,1 | -152 264 | -840 625 | -675 890 |
Netto | 421 110 | 62 254 | 358 856 | 14,8 | 80 339 | 304 381 | 421 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sisäinen palvelutuotanto |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 231 360 | 318 701 | 912 659 | 25,9 | 274 349 | 1 196 824 | 1 231 360 |
Kulut | -1 436 270 | -366 455 | -1 069 815 | 25,5 | -335 490 | -1 346 571 | -1 436 270 |
Netto | -204 910 | -47 754 | -157 156 | 23,3 | -61 141 | -149 746 | -204 910 |
Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2023 tiedoksi.
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|